监督索引号53232300656900000
目录
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县凤屯镇人民政府2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县凤屯镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
二是执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
三是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；
四是保护各种经济组织的合法权益；
五是贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
六是办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入凤屯镇2020年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业和农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、村委会。
（三）重点工作概述
2019年是新中国成立70周年，是凤屯镇在高质量发展道路上砥砺奋进的一年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。全年的重点工作：一是坚持稳控规模、提质增效的工作重心，圆满完成县下达的67.5万公斤烤烟收购任务，完成农村集体产权制度改革工作，抓实非洲猪瘟疫情防控工作。二是推进精准扶贫精准脱贫，对标“两不愁三保障”和巩固脱贫成果19条要求精准发力，压实帮扶责任，扎实开展脱贫攻坚“四季攻势”。三是基础建设持续完善，完成河节冲沪滇扶贫合作项目、龙丰大凹子产业发展配套基础设施项目、6个贫困行政村补短板项目、腊湾咀子村民族团结进步示范村建设等项目、龙丰村委会老旱坝、牌坊村委会徐坝等9座坝塘进行除险加固。四是定期发放各项惠民资金，镇村医疗卫生软硬件进一步完善，农家书屋、村民小组活动场所配套建设持续推进。五是树牢“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实环境保护“党政同责、一岗双责”主体责任，严守生态红线，强化林草资源管理，认真实施四大生态工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制 46人，事业编制34人。在职实有122人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养54人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1460.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1460.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加156.03万元，增幅为11.96%，主要原因是镇机关新招录人员和9个村委会分别增加村监委主任1人，随之相应的经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1460.54万元，其中:本年收入1460.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1460.54万元（本级财力1460.54万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加156.03万元，增幅为11.96%，主要原因是镇机关新招录人员和9个村委会分别增加村监委主任1人，随之相应的经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1460.54万元。财政拨款安排支出 1460.54万元，其中：基本支出1460.54万元，与上年对比增加156.03万元，增幅为11.96%，主要原因镇机关新招录人员和9个村委会分别增加村监委主任1人，随之相应的经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出647.9万元，主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出；
文化旅游体育与传媒支出52.75万元，主要用于群众文化基础建设；
社会保障和就业支出178.9万元，主要用于民政经费支出及单位职工保险补助支出；
卫生健康支出77.68万元，主要用于行政、事业医疗补助经费；
城乡社区支出31.57万元，主要用于城乡社区公共基础设施建设支出；
农林水支出319.42万元，主要用于农林水等事业部门机构运转及项目支出；
资源勘探工业信息等支出86.63万元，主要用于行政单位的基本支出；
住房保障支出65.7万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1039.32万元，（其中：基本支出1039.32万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出86.59万元，（其中：基本支出86.59万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助支出334.63万元。（其中：基本支出334.63万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤屯镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年减少4.2万元，下降35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤屯镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤屯镇2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少4.2万元，下降70%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。
变化的原因是根据中央和省有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，进行三公经费的压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤屯镇2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
凤屯镇2020年机关运行经费安排81.12万元，与上年对比机关运行经费增加了4.86万元，同比增加6.37%，具体数据及与2019年度预算数对比如下：
办公费64.42万元。2019年度预算数为59.76万元，同比增幅为7.79%，预算增加原因主要是人员增加，办公费用增加。
印刷费0.2万元。2019年度预算数为0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是2019年度预算未细化到印刷费，2020年根据单位实际情况将印刷费细化到预算。
电费2万元。2019年度预算数为2.5万元，预算增幅为-20%，预算减少的原因是力行勤俭节约，开展节约用电措施。
会议费5.7万元。2019年度预算数为2万元，预算增幅为185%，预算增加的原因主要是基层工作细化，镇村两级需要召开的会议增多，会议经费需求增大。
培训费1万元。2019年度预算数为0万元，预算增幅为100%，预算增加的原因主要是2019年度预算未细化到培训费，2020年根据单位实际情况将培训费细化到预算。
公务接待费1.8万元。2019年度预算数为6万元，预算增幅为70%，预算增加的原因主要是根据中央和省有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，进行三公经费的压缩。
公务用车运行维护费6万元。2019年度预算数为6万元，较上年无增减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年共申报项目0个，财政预算安排资金0万元，未编制项目绩效目标。
（五）空表情况说明
由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
附件：牟定县凤屯镇人民政府2020年部门预算公开表
牟定县凤屯镇人民政府
2020年6月18日
监督索引号53232300656900111
