目录
第一部分 牟定县凤屯镇卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县凤屯镇卫生院2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县凤屯镇卫生院2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）、部门主要职责
1、基本职能
（1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
(2)提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
（3）乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
（4）贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
（6）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
（7）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
（8）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
（9）协助做好新型农村合作医疗工作。
2、公共卫生服务职能：
主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
（1）建立居民健康档案
以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。
（2）健康教育
针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。
（3）预防接种
落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。
(4)传染病防治
开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。
(5)儿童保健
为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。
(6)孕产妇保健
为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。
(7)老年人保健
对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。
(8)慢性病管理
对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。
(9)重性精神疾病管理
对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。
3、卫生行政管理职能
(1)负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
(2)受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
4、完成卫生部门交办的其他管理职能。
（二）机构设置情况
牟定县凤屯镇卫生院2019年度末实有人员编制26人。其中：事业编制26人，工勤编制0人；在职在编实有人员23人，事业专技人员23人，工勤人员：0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
享受遗属补助人员0人。
辖区卫生所9个，村医：20名。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
内设中、西医门诊、住院办公室、护士站、中西药房、公共卫生科、慢病管理办公室、预防接种室、妇幼计生办公室、B超、心电图、X光、化验室和行政办公等相关科室。
（三）重点工作概述
1、完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2、加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3、完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4、贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5、加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6、建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7、加快中医建设与发展,实施县中医院搬迁扩建项目建设，进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全镇农村中医工作先进为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干，建立健全中医科、中药房。
8、做好艾滋病防控工作。
9、认真宣传执行计划生育政策，全面实施计划生育家庭“奖励优惠”政策，控制人口增长率。
10、做好慢性病的管理和随访工作。
11、迎接2020年等级医院的评审工作 。
12、认真贯彻和落实好党的方针政策，执行好上级交代的任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 319.57万元，其中：一般公共预算财政拨款319.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比2020年部门财务收入，一般公共预算财政拨款收入增加了33.79万元，增长率为11.82%，增长主要原因为：
1、2019年正常升薪晋档，基本工资增加，绩效工资增加；
2、工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金等相应增加；
3、在职人员公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 319.57万元，其中:本年收入319.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.57万元（本级财力319.57万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比2020年部门财政拨款收入增加了33.97万元，增长率为11.82%，增长主要原因为：
1、2019年正常升薪晋档，基本工资增加，绩效工资增加；
2、工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金等相应增加；
3、在职人员公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出319.57万元。财政拨款安排支出319.57万元，其中：基本支出319.57万元，与上年对比2020年财政拨款安排支出增加了33.97万元，增长率为11.82%，增长主要原因为：
1、2019年正常升薪晋档，基本工资增加，绩效工资增加导致支出增长；
2、工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金等相应增加导致支出增长；
3、在职人员公用经费增加，支出增长。
与上年对比2020年基本支出增加了33.97万元，增长率为11.82%，增长主要原因为：
1、2019年正常升薪晋档，基本工资增加，绩效工资增加导致支出增长；
2、工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金等相应增加导致支出增长；
3、在职人员公用经费增加，支出增长。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出30.90万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，退休费支出。
2.卫生健康支出268.72万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，辖区内乡村医生财政部分供养支出，基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。
3.住房保障支出19.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出292.76万元，商品和服务支出9.66万元，对个人和家庭的补助支出15.86万元，资本向支出1.29万元（其中：基本支出319.57万元，项目支出0万元）。
工资福利支出292.76万元，其中基本工资68.48万元，津贴补贴102.44万元，绩效工资51.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.60万元，职工基本医疗保险缴费15.97万元，公务员医疗补助缴费7.14万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金19.95万元。
商品和服务支出9.66万元，其中办公费3.53万元，印刷费0.87万元，咨询费0.10万元，手续费0.10万元，水费0.30万元，电费0.49万元，邮电费0.53万元，差旅费0.65万元，维修（护）费0.39万元，租赁费0.26万元，会议费0.07万元，培训费0.12万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.40万元，工会经费1.66万元。
对个人和家庭的补助15.86万元，其中退休费4.22万元，生活补助11.64万元。
资本性支出1.29万元，其中信息网络及软件购置更新1.29万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门2020年无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门2020年无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
本部门2020年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2019年部门预算相同，无增减。
（一）因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2019年部门预算相同， 无增减。国内公务接待批次为12次，共计接待人108次。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5. 三公”经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
7.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
9.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
11.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
12.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年无行政运行和事业运行经费安排情况 。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
1. 项目名称：无
2. 立项依据：无
3. 项目实施单位：无
4. 项目基本概况：无
5. 项目实施内容: 无
6. 资金安排情况：无
7. 项目实施计划：无
8. 项目实施成效：无
（五）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《部门政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》（本次下达）为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》（另文下达）为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下专项转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本支出，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
附：牟定县凤屯镇卫生院2020年部门预算公开情况表.xlsx(详见附件)。
牟定县凤屯镇卫生院
2020年6月16日
