监督索引号53232300331600000
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第一部分 牟定县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表
十一、部门国有资本经营支出预算表
十二、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十三、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、部门政府采购情况表
十七、部门政府购买服务情况表
十八、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，推动人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察， 协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9、组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分 配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保 障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13、完成县委和县政府交办的其他任务。
14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
牟定县人力资源和社会保障局设8个内设机构。分设 办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察大队、 社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院。
（三）重点工作概述
1、深入推进“533”就业扶贫模式。深入贯彻习近平总书记有关提高劳动者素质的重要指示精神，传承牟定“匠人之乡”底蕴，抓住国家实施职业技能提升行动和高职扩招的重大机遇，按照“培训强技能，技能育品牌，品牌拓市场”和“政府引导推动，市场规律决定”的思路，立足全县农村劳动力就业状况和市场需求，选定3—5个工种并注册以 “牟定匠人”领衔、选定工种落点支撑的劳务商标，突出选定工种大规模开展职业技能培训、提升技工教育水平，建立健全劳务品牌打造的制度体系，力争到2021年底，全县技能劳动者占就业人员总量的比例达25%以上，争做新时代“牟定匠人”成为全县劳动者的职业追求，“牟定匠人”劳务品牌在行业内立得住叫得响擦得亮，“牟定匠人”品牌劳务的贡献率达30%以上。
2、不断健全社会保障制度。继续执行云人社发﹝2014﹞270号、云人社发﹝2016﹞19号文件，鼓励个体、自谋职业者参加企业职工基本养老保险。继续做好建筑等高风险企业按项目参加工伤保险。严格执行养老、工伤保险待遇的经办、复核、审批流程，准确计算并及时足额发放。按政策做好2020年度退休人员养老金、工伤职工和供养亲属定期待遇调整工作，确保调整待遇及时兑现。完成符合清算条件“中人”待遇清算工作，做好待遇核定工作及新预发待遇核定工作。继续做好建档立卡贫困人口的参保缴费工作，确保符合条件的贫困人口100%参加城乡居民养老保险。继续做好2020年贫困人口的城乡居民基本养老保险保费代缴工作，确保为符合代缴条件的贫困人口100%代缴保费。继续做好60周岁及以上的贫困人口待遇发放工作，确保100%发放养老待遇。
3、积极构建和谐劳动关系。重视做好农民工工资治欠保支工作。以农民工实名制管理、人工费用与其他工程款分账管理、用工维权双公示、交存农民工工资保证金、按月支付和银行代发农民工工资五项制度为抓手，发挥县农民工工作联席会议办公室牵头、协调作用，坚持“一月一巡查，一季一检查”制度，加大对工程项目农民工工资支付情况的常规排查，督促施工企业及时足额支付农民工工资，有效保障农民工合法权益。贯彻落实好《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和《劳动人争议仲裁办案规则》，以事实为依据，以法律为准绳，完善办案程序，公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。2020年争取结案率达96%以上，调解率达60%以上，一裁终局率达30%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 14人，事业编制35人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1017.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1017.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入减少92.97万元，下降8.37%。减少的主要原因一方面2019年3月机构改革人员划出21人，人员经费和公用经费比上年减少。另一方面根据云人社通〔2019〕4号关于降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例的有关事项的通知要求，基本养老保险单位缴费比例由20%降低至16%，使养老保险缴费比上年下降了38.08万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1017.19万元，其中:本年收入1017.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.19万元（本级财力1017.19万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入减少92.97万元，下降8.37%。减少的主要原因一方面2019年3月机构改革人员划出21人，人员经费和公用经费比上年减少。另一方面根据云人社通〔2019〕4号关于降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例的有关事项的通知要求，基本养老保险单位缴费比例由20%降低至16%，使养老保险缴费比上年下降了38.08万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1017.19万元。财政拨款安排支出 1017.19万元，其中：基本支出1017.19万元。与上年对比减少92.97万元，下降8.37%。减少的主要原因一方面2019年3月机构改革人员划出21人，人员经费和公用经费比上年减少。另一方面根据云人社通〔2019〕4号关于降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例的有关事项的通知要求，基本养老保险单位缴费比例由20%降低至16%，使养老保险缴费比上年下降了38.08万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算总支出 1017.19万元，按支出功能分类分别为：
1、2011001行政运行653.17万元，主要用于职工工资发放、职工工伤保险缴费、机关运行办公和一年一聘人员工资及各项保险缴费；
2、2080501行政单位离退休21.75万元，主要用于9名退休人员统筹外工资发放及离退休人员行政运行经费支出；
3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.09万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费；
4、2080599 其他行政事业单位养老支出37万元, 为企业退休人员独生子女费，用于发放企业退休人员独生子女奖励金；
5、2080699 其他企业改革发展补助131万元，分别为企业退休人员社会化管理服务专职管理人员薪酬15万元，用于发放社区管理人员薪酬；原国有改制企业解困帮扶专项资金90万元，用于缴纳原国有改制企业困难人员社会保险；按云人社发〔2011〕61号参保的退休人员和退休前无工作单位退休人员管理服务费26万元，用于发放社区管理人员管理服务费。
6、2101101行政单位医疗39.54万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费；
7、2101103公务员医疗补助19.08万元；主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费；
8、2210201住房公积金49.56万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出 1017.19万元，其中基本支出1017.19万元，项目支出0万元，财政拨款安排支出按经济科目分类分别为：
1、工资福利支出801.16万元，（基本支出801.16万元，项目支出0万元）；
2、商品和服务支出23.49万元，（基本支出23.49万元，项目支出0万元）；
3、对个人和家庭的补助189.54万，（基本支出23.49万元，项目支出0万元）；
4、其他资本性支出3万，（基本支出23.49万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无。
按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年未发生增减变化。支出分别为：
（一）因公出国（境）费
牟定县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年未发生增减变化。
（二）公务接待费
牟定县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年未发生增减变化，2020年公务接待全部为国内公务接待，约接待30批次240人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年未发生增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年未发生增减变化。年内共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人力资源和社会保障局2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排23.49万元，与上年对比减少了4.48万元，主要原因为2019年3月机构改革人员减少，机关运行经费预算减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开情况表
牟定县人力资源和社会保障局
2020年6月10日
监督索引号53232300331600111
