监督索引号53232300733300000
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第一部分 牟定县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占用作用情况表
十六、部门国有资产经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。
2.承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。
3.承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。
4.拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
5.承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。
6.承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。
7.承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。
8.承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。
9.承担人民防空职责。贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规规章；组织编制人民防空发展规划计划和人民防空防护规划；提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，负责人民防空工程建设和管理。
10.负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
11.承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
12.承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。
与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项与签订的《行政许可事项划转备忘录》为准。
（二）机构设置情况
我部门共有10个内设机构（股所级）：1、办公室；2、城市建设股；3、供排水和燃气管理股；4、建筑市场管理股；5、房地产和物业管理股；6、住房保障股；7、人防通信指挥股；8、村镇建设股；9、城市管理股（政策法规股）；10、城市管理综合行政执法大队。
（三）重点工作概述
主要目标任务：按照“跨越发展，争创一流，比学赶超，奋勇争先”和“干在实处，走在前列”大比拼的要求，以两条高速公路建设为依托，以“建好一座城、开发一潭水、盘活一座山”为目标，坚持高起点规划、高水平建设、高效能管理，突出“显山、露水、透绿、现蓝”的休闲旅游县城特色，精心谋划规划，完善基础设施，稳步“两业”发展，加快“两改”推进，努力提升城乡人居环境，夯实创建美丽县城基础，强化城管执法力度，统筹打好城乡建设管理攻坚战，提质提速城镇化发展。2020年常住人口城镇化率提高2.5个百分点，达50%。主要抓好以下工作:
1.破解建设难题，加快城镇建设。按照习近平总书记对住房城乡建设工作的重要批示精神和李克强总理在2019年政府工作报告中关于“深入推进新型城镇化—城镇老旧小区量大面广，要大力进行提升改造，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯”的要求，以及《云南省人民政府关于“美丽县城”建设的指导意见》（云政发〔2019〕8号），对标对表3大块、21项、58个具体指标，认真谋划项目，积极汇报争取项目资金和多渠道筹措资金，进一步建立职责明确、部门联动的征地拆迁工作机制，切实解决好用地和融资难题，加快补齐基础设施短板。持续实施地下综合管廊（一期）PPP建设项目，启动实施中园路（元双路入城口—中园西路大桥）2003米、南大街1600米地下综合管廊子项目，力争年底竣工投入使用。持续抓好文庙街、锦绣东路、龙池北路、南屏街南段等市政道路建设，打通“断头路”，方便出行。按建成区不少于5座/平方公里公厕的要求，加快城市公厕建设。认真抓好创建省级园林县城存在问题的整改，力争年内将新建龙池公园、提升改造南山公园投入使用。启动编制《牟定县城人民防空工程专项规划》，启动人防指挥所建设。
2.加快产业发展，支撑城镇化建设。一是按照“扶优扶强、扶精扶专”的原则，贯彻落实《牟定县促进建筑业平稳健康发展实施意见》，落实建筑业发展奖励政策措施，培育一批建筑业骨干企业，加快形成以龙头企业为骨干、其他企业为配套、高质量劳务队伍为基础的建筑业发展布局。以资质管理为杠杆加大服务、管理、协调力度，促使企业优化组合、扩大规模，提高整体综合实力。力争建筑业总产值比2019年增30%，建筑业增加值比2019年增22%。二是按照因城施策的原则，重视调控政策的连续性、稳定性，加大供给侧结构性改革，实行差别化调控政策，大力破除无效供给。加大招商引资力度，优化营商环境，引进实力雄厚、创新能力强、资质水平高的国内省内知名房地产开发企业落户，促进房地产市场主体和产品多元化。力争房地产固定资产投资比2019年增20%，商品房销售面积增20%；房地产从业人员增25%，房地产从业人员劳动报酬增25%。严格执行《牟定县住宅专项维修资金管理暂行办法》，强化住宅维修资金收缴、使用管理；加强房地产小区物业监管，营造干净整洁、规范有序的小区居住环境。持续抓好2个特色小镇创建工作。
3.采取有力措施，增强城镇住房保障力。充分利用国家政策，灵活运用棚改货币化安置、改（扩、翻）建三种方式，提前谋划，加快推进棚改项目实施，完成540套棚改任务和737户老旧小区改造。加强保障性住房清查，强化管理水平。针对近年来群众反映强烈的保障性住房转租、转借、空置等违规现象，加强与相关部门联动，采取实地调查与暗访，有奖举报等措施，对全县已分配入住的保障性住房进行清查，对不符合条件的进行清退，把保障性住房分配到真正需要住房的困难群众。继续抓好脱贫攻坚农村危房改造工作，切实抓好存在问题整改，持续关注农村贫困人口住房安全有保障问题。
4.抓好市场监管，打造规范的市场秩序。贯彻落实《牟定县工程建设不良行为记录和黑名单制度》，坚持“公开、公平、公正、诚实、信用”原则，持续开展建筑市场行为、建筑工程交易市场行为专项整治，严肃查处打击不法企业围标、串标、出借资质、挂靠、违法分包、转包等扰乱市场秩序的违法行为，净化建筑市场；强化招投标活动监管，规范招标代理机构服务行为。持续开展治理房地产市场乱象专项活动、房地产开发企业经营行为整治、房地产领域非法集资风险排查等活动，加强对房地产开发企业的监管，全面推行新建商品房、二手房以及租赁住房网签备案制度；加快推进社会信用体系建设，对存在严重违法行为、发生重大质量安全事故、拖欠农民工工资的企业依法处理，列入“黑名单”，并在省建筑市场监管与诚信一体化平台曝光，限制其市场行为。
5.抓质量安全监管，保障工程质量和安全。建立协同配合监管的长效机制，持续开展工程质量安全提升行动，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任，落实部门监管责任，强化不良行为记录管理手段和网络信息化工具加强对参建各方责任主体的日常监管，推进施工安全质量管理标准化工作。突出重点领域和薄弱环节的专项治理，加大安全生产专项整治和隐患排查力度，强化重大安全风险管控，重点突出对事故多发企业、工程施工难度大及工程施工的重点环节、重点部位实施重点监督检查的监管模式，依法查处质量安全事故。
6.加强城镇管理，提升宜居环境。深入推进“六城同创”，按照《牟定县全面推进街长制实施意见》，建立健全城市管理长效机制，构建联合执法机制，优化管理资源，整合执法力量，形成城市管理齐抓共管态势；加强建设与管理并重、日常管理与转型整治并举，严管和重罚跟进措施，做好市容环境卫生治理；认真落实“门前三包”责任制，积极抓好户外广告专项治理，市场秩序整治、群众关心的热点、难点问题专项治理（夜市烧烤摊、出店跨店经营、钢门窗占道经营、中清路洗车不规范经营等）。巩固提升以政府购买公共服务方式将县城街道清扫、生活垃圾收（转）运、水冲式公厕作业服务和县城园林绿化管护服务实行市场化运营成效，实现粗放式管理向专业型、精细化管理转变；制定出台《牟定县城市生活垃圾处理费征收实施方案》，做好征收工作；加强城镇街道清扫、生活垃圾收运、公厕卫生监管，强化街灯、绿化、水体管护。通过加强城镇管理，大力提升县城品位，营造干净整洁、规范有序的宜居环境。
7.深入开展扫黑除恶，净化社会环境。一是要把发现和掌握有价值线索作为持续深入开展专项斗争的关键环节来抓，加强对招投标领域、房地产企业、物业管理、建筑企业及市容市貌综合整治中突出问题的排查梳理。二是积极配合相关部门深入调查、精准摸排，突出重点，靶向施策，积极配合县扫黑除恶专项斗争领导小组实施联合惩戒，以扫黑除恶专项斗争为契机净化住建工作环境，促进我县住房城乡建设事业持续稳定健康发展。三是加强对监管范围内的工程建设和使用国有投资项目的招标范围、招标方式、招标组织形式、招标文件备案、合同备案严格审查，清理排查不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的情况监管，加强对恶意竞标等违法行为的源头治理。四是加大与政法、信访维稳部门协作配合力度，统筹各方力量做好房地产开发建设领域信访矛盾化解，积极回应群众关心的热点难点问题，进一步提升群众的安全感、满意度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。属财政全供给单位。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 12人，事业编制10人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入705.18万元，其中：一般公共预算财政拨款705.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入819.87万元相比减少114.69万元，下降13.99%，其中：一般公共预算财政拨款减少114.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。减少原因主要是：部门机构改革职能划转后调出人员5人，住保障中心实行财务独立后该中心4名职工工资及公用经费单独预算，因此一般公共财政拨款预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入705.18万元，其中:本年收入705.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.18万元（本级财力705.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
窗体顶端
与上年财政拨款收入数819.87万元对比，同比减少114.69万元，下降13.99%，主要原因是今年预算的财政全供养人员比上年共减少9人，所需支出的人员经费、公用经费支出预算减少因素所致。
窗体底端
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 705.18万元。财政拨款安排支出 705.18万元，其中，基本支出705.18万元，项目支出0万元。与上年预算支出数819.87万元对比，同比减少114.69万元，下降13.99%，主要原因是今年预算的财政全供养人员比上年共减少9人，所需支出的人员经费、公用经费支出预算随之减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出预算69.56万元，其中：退休人员待遇发放财政负担部分21.30万元，退休人员公用经费0.40万元，在职人员缴纳养老保险费支出47.86万元。与上年同期预算数94.09万元相比减少24.53万元，减幅为26.07%，主要原因是:今年预算的财政全供养人员比上年共减少9人,及在职人员缴纳养老保险费的费率由上年的20%降为16%。
2、卫生健康支出预算43.15万元，其中：行政单位医疗28.70万元，主要用部分我部门职工基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支；公务员医疗补助14.45万元，主要用于我部门公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。与上年同期预算数49.95万元相比减少6.8万元，减幅为13.61%，主要原因是:今年预算的财政全供养人员比上年减少9人。
3、城乡社区支出预算556.58万元，主要用于保障我部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出）；商品和服务支出（包含日常公用经费：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费）。与上年同期预算数633.92万元相比减少77.34万元，减幅为12.2%，主要原因是:今年预算的财政全供养人员比上年减少9人。
4.住房保障支出预算35.89万元，主要用于我部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。与上年同期预算数41.91万元相比减少6.02万元，减幅为14.36%，主要原因是:今年预算的财政全供养人员比上年减少9人。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（其中：基本支出705.18万元，项目支出0万元）。具体支出明细是：
1、工资福利支出571.62万元。（其中：基本工资134.32万元;津贴补贴257.96万元;奖金7.7万元；绩效工资25.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费47.86万元；职工基本医疗保险缴费28.7万元；公务员医疗补助缴费支出14.45万元；其他社会保障缴费支出1.49万元； 其他工资福利支出18万元；住房公积金支出35.89万元。）
2、商品和服务支出111.79万元。（其中：办公费支出2.9万元；印刷费支出0.2万元；咨询费支出0.2万元；手续费支出0.05万元；水费支出0.4万元；电费支出1.8万元；邮电费支出2.6万元；差旅费支出1万元；会议费支出0.5万元；培训费支出0.4万元；公务接待费支出3万元；劳务费支出92.4万元；工会经费支出2.99万元；公务用车运行维护费支出2万元；其他交通费支出1.35万元。）
3、对个人和家庭的补助21.77万元。（其中：退休费支出21.3万元；遗属生活补助0.47万元。）
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年相比持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，与上年相比预算无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.00万元。较上年无增减。年末公务用车保有量为1辆。与上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）行政运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年度机关运行经费安排预算合计111.79万元，2019年度预算合计111.49万元，机关运行经费预算总数增幅为0.3%。具体数据与上年预算数对比情况如下：
1.办公费2.9万元。2019年度预算数2.4万元，同比增幅为20.83%，预算增加原因主要是根据上年我单位办公费实际支出情况并结合当前物价上涨的因素，对2020年预算数适当调增。
2.印刷费0.2万元。与2019年度预算数持平。
3.咨询费0.2万元。2019年度预算数0万元。预算增加原因主要是根据单位业务支出情况作预算。
4.手续费0.05万元。2019年度预算数0.02万元，同比增幅为150%，预算增加原因主要是根据上年我单位印刷费实际支出情况作适当调增。
5.水费0.4万元。 2019年度预算数0.68万元，预算减幅41.18%，预算减少原因主要是根据上年我单位水费实际支出情况作适当调减。
6.电费1.80万元。2019年度预算数1.90万元，预算减幅为5.26%，预算减少原因主要是根据上年我单位电费实际支出数作适当调减。
7.邮电费2.6万元。 2019年度预算数1.5万元，同比增幅为73.33%，预算增加原因主要是根据上年我单位邮电费实际支出情况作调增。
8.差旅费1万元。 2019年度预算数1.5万元，预算减幅为33.33%，预算减少原因主要是根据2019年度我单位差旅费实际支出数来进行预算调减。
9.会议费0.5万元。2019年度预算数1万元，预算减幅为50%，预算减少原因主要是结合我单位2019年度会议费实际支出数后，并根据2020年度将要开展的各项工作进行预算。
10.培训费0.4万元。2019年度预算数0.5万元，预算减幅为20%，预算减少原因主要是根据上年我单位培训费实际支出情况作适当调减。
11.公务接待费3万元。与2019年度预算数3万元保持不变。
12.劳务费92.4万元。2019年度预算数92.5万元，预算减幅为0.1%，预算减少原因主要是2020年度该笔劳务费全部用于我部门临时聘用城市协管员工资福利支出，其它零星劳务支出未作预算。
13.工会经费2.99万元。2019年度预算数3.49万元，预算减幅为14.33%，预算减少原因主要是根据单位在职实有人数进行预算。
14.公务用车运行维护费2万元。与2019年度预算数2万元保持不变。
15.其他交通费用1.35万元，2019年预算数为0.4万元，同比增幅为237.5%，预算增加原因主要是根据上年我单位其他交通费实际支出情况作调增。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》(本次下达)为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》（另文下达）为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表.
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表.
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表.
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表.
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
附件：牟定县住房和城乡建设局2020年部门预算公开情况表
牟定县住房和城乡建设局
2020年6月18日
监督索引号53232300733300111
