第一部分 牟定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年部门预算空表情况说明
第二部分 牟定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出预算表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营支出预算表
十二、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十三、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门政府采购情况表
十七、部门政府购买服务情况表
十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县保障性住房建设管理中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全县保障房申请，审查、复核、分配，租金收缴，退租、续租，建档及档案管理等租赁工作。
2.负责保障房销售、回购，储备等工作。
3.负责保障房维护及管理，小区安全及物业监督。
4.完成县委县政府及县住建局安排的其他工作。
（二）机构设置情况
公益一类副科级事业单位，核定八级职员1名（主任），九级职员3名，编制共4人。人事部门现未制定细化“三定方案”，暂无内设股室，现中心由于人少，内设岗位已未细化，只是出纳、会计岗位设置分离，工作兼职交叉。
（三）重点工作概述
1.完成县城9个保障房小区、县乡学校、医院、乡镇政府12个保障房小区共4206套保障房分配；
2.完成住户年度复审、租金收缴；
3.每年对符合公租房租住条件的保障对象配租分房；
4.完成保障房管理及维护，小区安全及物业管理监督，保障公租房正常使用，为住户提供符合居住条件的管理服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入53.57万元，其中：一般公共预算财政拨款53.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年0万元对比新增53.57万元，增长100%。其中：一般公共预算财政拨款新增53.57万元，主要原因是2020年部门与县住建局财务分开独立核算新增。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入53.57万元，其中:本年收入53.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.57万元（本级财力53.57万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年0万元对比新增53.57万元，增长100%，其中：一般公共预算财政拨款新增53.57万元，主要原因是2020年部门与县住建局财务分开独立核算新增。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出53.57万元。财政拨款安排支出53.57万元，其中：基本支出53.57万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.城乡社区支出-城乡社区管理事-行政运行40.57万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资），商品和服务支出（包含公办费、印刷费、车旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出5.01万元，用于单位职工养老保险缴费。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.98万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.25万元，用于单位职工事业单位及公务员医疗保险缴费。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.76万元，用于单位职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出51.66万元（其中：基本支出51.66万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县保障性住房建设管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年我部门无因公出国（境）预算、预算资金为0，与2019年同为0。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%。
增加原因是2019年与县住建局合并核算，2020年与县住建局分开独立核算新增。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门无公务用车编制及购置计划，无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排1.6万元，与上年对比增加1.6万万元，增加原因是2020年部门与县住建局分开独立财务核算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
十一、2020年部门预算空表情况说明
1.部门项目支出预算表空表说明
我部门2020年不涉及部门项目支出预算，《部门项目支出预算表》为空表。
2.部门政府性基金预算支出情况表空表说明
我部门2020年不涉及部门政府性基金支出预算, 《部门政府性基金预算支出情况表》为空表。
3.部门国有资本经营支出预算表空表说明
我部门2020年不涉及部门国有资本经营支出预算，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
4.县本级项目支出绩效目标表（本次下达）空表说明
我部门2020年不涉及县本级项目支出绩效预算，《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
5.县本级项目支出绩效目标表（另文下达）空表说明
我部门2020年不涉及项目支出绩效预算，《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
6.对下专项转移支付绩效目标表空表说明
我部门2020年不涉及专项转移支付绩效预算，《对下专项转移支付绩效目标表》为空表。
7.部门政府采购情况表空表情况说明
我部门2020年不涉及政府采购预算，《部门政府采购情况表》为空表。
8. 部门政府购买服务情况表空表情况说明
我部门2020年不涉及政府购买服务预算，《部门政府购买服务情况表》为空表。
9. 行政事业单位国有资产占有使用情况表空表说明
我部门2020年不涉及国有资产占有使用情况，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
牟定县保障性住房建设管理中心
2020年6月18日
