公开目录
第一部分 牟定县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县机关事务服务中心2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、项目预算表
十八、部门基本信息表
牟定县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担着全县的公务接待工作和机关事务管理工作。1.负责党和国家领导人；中央、省、州副厅级以上领导；以党中央、国务院，省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委，州委、州人大常委会、州政府、州政协、州纪委名义到牟定开展公务且涉及多个部门的综合性检查组、视察组、考核组、督查组、调研组、巡视组的成员；县外县（市）级及以上党政代表团和考察团；因公务活动需要，经县委办、县政府办主任批示的其他公务接待。2.协助配合以省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委，州委、州人大常委会、州政府、州政协、州纪委名义及省、州部门领导到牟定开展公务且针对单个部门或单项工作的检查组、考核组、督查组、调研组（副厅级以下领导带队的）成员的接待服务。3.在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。4.加强与接待对象的联系，积极宣传介绍牟定，不断提高牟定对外知名度，充分发挥“窗口”和“桥梁”作用。5.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。6.做好接待经费的管理、使用与结算。7.做好全县机关事务服务工作。8.做好全县公务用车平台组建、管理工作和平台车辆、人员管理，保障正常公务出行。9.做好县级党政机关办公用房调剂工作。10.做好全县公共机构节能相关工作，并做好全县党政机关、事业单位的节能降耗指导工作。11.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据职能职责，县机关事务服务中心内设4个股所级机构（即：办公室、接待股、公务用车平台管理股、后勤保障股）。
（三）重点工作概述
1.打牢基础，做好党建工作。以政治建设为统领，以落实全面从严治党主体责任为主线，以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，认真履行党建工作“一岗双责”，全力夯实党建工作基础，创新党建工作方法，认真开展“智慧党建”，全面提升党建工作水平。
2.规范运行，完善公务接待体系建设。始终坚持规范、高效、热情、周到、有序的“大接待理念”，抓实公务接待内控制度的落实，切实规范公务接待流程，继续严格接待审批，强化内部管理和监督，确保接待工作“合规、周到、安全、节俭”。同时，依托2家以上县级部门条件相对较好的机关食堂，通过协商等方式分散承担公务接待，确保接待场所安全可靠。
3.合理统筹，抓实机关事务工作。一是继续加强公共机构节能、党政机关办公用房、公务用车平台及会务服务等工作的管理，力争一个季度至少到州机关事务管理局相应科室对接汇报一次工作，确保圆满完成2020年各项工作任务。二是按照《2019-2020年楚雄州节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作方案》要求，围绕创建目标，做好创建材料收集整理，确保今年年底创建工作通过省级验收。三是强化平台车辆的管理，加强平台车辆出车前的检修维护，严格执行派车制度，切实增强驾驶员的安全意识，做好续缴保险和车辆查验工作，及时催缴租车费用，多措并举确保非税任务指标圆满完成。四是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》，进一步加强对全县党政机关办公用房的了解掌握，及时对变动单位做好办公用房调剂工作，确保办公用房管理更加规范化、长效化。五是加强对牟定会堂、视频会议室的管理，对内部破损设施进行修缮，会场的灯光、音响明确专人操作，定期对设备进行检查维护；会场保洁、开水供应等明确具体人员负责，对会议室的使用和管理做到科学、规范，进一步提高会议保障质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制37辆，实有车辆37辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入187.74万元，其中：一般公共预算财政拨款187.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.34万元。
与上年对比，财务总收入比上年的168.22万元增加19.52万元，增长11.6%，主要原因是2019年事业单位公务用车改革划入我单位平台车辆7辆，平台车辆增加和正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入187.74万元，其中:本年收入187.74万元，上年结转收入8.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.74万元（本级财力187.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的168.22万元增加19.52万元，增长11.6%，主要原因是2019年事业单位公务用车改革划入我单位平台车辆7辆，平台车辆增加和正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出187.74万元。财政拨款安排支出187.74万元，其中，基本支出187.74万元，项目支出0万元。与上年对比，预算总支出比上年的168.22万元增加19.52万元，增长11.6%，主要原因是2019年事业单位公务用车改革划入我单位平台车辆7辆，平台车辆增加和正常调资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出160.97万元、社会保障和就业支出10.30万元、卫生健康支出8.74万元、住房保障支出7.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出187.74万元，项目支出0万元）。
具体支出明细是：工资福利支出109.50万元，其中：基本工资26.94万元、津贴补贴35.33万元、绩效工资20.14万元、机关事业单位养老保险缴费10.30万元、职工基本医疗保险缴费6.16万元、公务员医疗补助缴费2.58万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金7.73万元。商品和服务支出78.24万元，其中：办公费3.11万元、水费0.15万元、电费0.15万元、物业管理费0.07万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.64万元、公务用车运行维护费74万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.12万元，较2019年预算增加14.00万元，增幅23.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2019年预算持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算0.12万元，较2019年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年我部门公务用车运行维护费预算74.00万元，较2019年预算增加14.00万元，增幅23.33%，变动的主要原因是事业单位公务用车改革划入我单位公务用车平台车辆7辆。年末公务用车保有量为37辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门重点项目支出预算：无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排78.24万元，其中：公务用车运行维护费74万元，与上年对比增加14.94万元，增幅23.6%，变动的主要原因是事业单位公务用车改革划入我单位公务用车平台车辆7辆。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年，一般公共预算财政拨款187.74万元，通过财政预算资金下达实施后，本部门后勤保障服务能力和水平将得到进一步提升，全县公务接待、平台车保障、公共机构节能、办公用房等各项机关事务工作有序有力推进。
（五）部门预算重点领域财政项目
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
（六）扶贫资金情况说明
2020年度我单位无扶贫资金预算。
（七）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无国有资本经营支出安排，《国有资本经营支出预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
附件：牟定县机关事务服务中心2020年部门预算公开表
牟定县机关事务服务中心
2020年6月15日
