监督索引号53232300121800000
公开目录
第一部分 中共牟定县委政策研究室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委政策研究室2020年部门预算公开表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支预算总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力财政拨款支出预算明细表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十四、项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、省对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、行政事业单位国有资产占用作用情况表
中共牟定县委政策研究室2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共牟定县委政策研究室行政编制5人，设主任1名（正科）,副主任2名（副科），股级职数4名。内设4个股室，分别是办公室、政策研究股、改革督察股、改革宣传股。
（三）重点工作概述
1.履行政研职能，提升服务水平。一是完成县委、县政府安排的《关于发展壮大乡村产业 拓宽农民增收渠道》《对提升牟定县城乡人居环境的调研与思考》的课题调研。二是参与县级向各部门对脱贫攻坚与乡村振兴的融合、农村文化阵地建设、金融助推脱贫攻坚、乡村振兴等进行调研。按照“不忘初心、牢记使命”主题教育安排部署，班子成员结合全县改革发展工作，调研撰写出了关于增加农村居民收入、提升农产品质量安全、全面深化改革3个专题的调研报告。三是成立课题组对年初安排的14个调研课题认真深入开展调查研究。2019年，编发《牟定政研》12期，被《楚雄政研》刊出7篇，州《社科论谈》发表 篇。被省州级其它刊物刊载调研报告 篇。
2.强力推进改革，工作成效显著。一是及时部署任务。年初及时制定下发了2019年工作要点和工作台账，对167个重大改革举措、291项改革任务做了细化。目前共召开深改委会5次，审议改革方案27个，出台改革文件50个，开展改革专项培训3场次730人，工作督查1次，召开专项小组会议19次，审议议题36项。二是狠抓经验推广。编发《牟定改革快报》10期，被省委改革办选刊1篇，被州委改革办选刊2篇。加强改革宣传，在云南日报主流媒体宣传6条，在楚雄日报媒体宣传99条。产业扶贫、涉农资金整合、防贫基金、劳动力转移就业、“一村一警一助理”、教育医疗等改革成效被上级改革部门或媒体推介。三是改革成效显著。（1）营造营商投资新环境。深化“放管服”改革，优化规范审批流程，建成行政审批服务中心，“按照“审慎划转，成熟一批、划转一批”的原则，把17家部门涉及的122项行政许可事项划转到县行政审批局集中审批，基本实现了“一枚印章”管审批的改革目标。（2）织密民生保障新网格。结合乡村振兴战略实施，整合涉农资金，采取“打捆使用、集中投放”方式，成功探索出一条产业扶贫的新路子。全面推行“533”就业扶贫模式，闯出了一条贫困劳动力转移就业新路，全县共实现转移就业8.5万人，其中贫困劳动力转移4254人，全县转移就业率达76%，贫困劳动力转移就业率达63%。
3.提高政治站位，抓实脱贫攻坚。一是提高思想认识，强化组织领导保障。切实把学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述作为单位年度学习计划的重要内容，教育引导干部职工充分认识脱贫攻坚是压倒一切工作的政治任务，要进一步端正态度，转变作风，主动作为，确保脱贫攻坚各项任务目标圆满实现。二是严明工作纪律，层层压实传导工作责任。认真坚持“干部扶贫日”工作制度，扎实开展脱贫攻坚“五包五定”网格化管理和“五个一”帮扶联系工作。按照“五包五定”网格化管理的要求，进一步压实职责，组织单位3名领导班子成员、8名一般干部职工与挂包村的242户农户1057人建立了“细包”、“直包”制度。三是强化帮扶措施，促进脱贫攻坚成效。围绕脱贫攻坚工作中存在的热点、难点问题，发挥部门职能优势，深入开展调查研究。今年以来，组织开展专题调研6人次，形成专题调研报告2篇。结合当地实际，坚持精准扶贫，因户施策、分类指导的原则，研究制定了2019年年脱贫攻坚行动计划和因户施策帮扶措施，并多方筹措，为定点扶贫村委会解决办公经费0.96万元，为深度贫困村江坡镇高家村委会协调争取民生工程资金2元。组织单位10名党员开展志愿服务活动3次、办实事好事捐款2次2698.9元。四是坚持扶贫日工作制度，做实做细挂包工作。通过坚持每周扶贫工作日制度，挂包干部认真参与水桥村委会各项工作，进一步巩固脱贫成效。利用每周扶贫工作日组织单位11名挂包干部上门开展法律法规宣传和扫黑除恶专项斗争知识宣传30余户次，协助村委会开展扫黑除恶专项斗争、非洲猪瘟防控宣传、农村医疗和养老保险收缴、殡葬改革中棺木收回和活人墓拆除、农村劳动力转移就业培训等，群众安全感满意度宣传，农村厕所革命等工作，进一步巩固脱贫成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入199.95万元，其中：一般公共预算财政拨款199.95万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年 289.65 万元对比减少89.70万元，减少30.96%。主要原因是：由于2019年机构改革，职能划转，调出人员3人，收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入199.95万元，其中:本年收入199.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.95万元（本级财力199.95万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年289.65 万元对比减少89.70万元，减少30.96%。主要原因是：由于2019年机构改革，职能划转，调出人员3人，收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出199.95万元。财政拨款安排支出199.95万元，其中，基本支出199.95万元，项目支出0万元。与上年247.97万元对比减少48.02万元，减少19.36%。主要原因是：由于2019年机构改革，职能划转，调出人员3人，收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出150.92万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出24.05万元，主要用于我单位2020年度单位基本养老保险、实行归口管理开支的统筹外离退休、职业年金费用。
3.卫生健康支出13.58万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
4.住房保障支出11.4万元。主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组经济科目分组（其中：基本支出199.95万元，项目支出0万元），具体支出明细是：
工资福利支出186.06万元。（其中：基本工资支出42.91万元;津贴补贴支出96.61万元;奖金3.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元；职业年金缴费支出2.32万元；职工基本医疗保险缴费支出9.1万元；公务员医疗补助缴费支出4.48万元；其他社会保障缴费支出0.47万元； 住房公积金支出11.4万元。）
商品和服务支出7.47万元。（其中办公费支出1.52万元；印刷费支出0.5万元；水费支出0.3万元；电费支出0.5万元；差旅费支出0.6万元；邮电费0.5万元；公务接待费支出0.6万元；工会经费支出0.95万元；公务用车运行维护费2万元。
对个人和家庭的补助支出6.41万元。其中退休费支出6.41万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2020年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2020年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加0.1万元，增长4%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县委政策研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
县委政策研究室2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.1万元，增长20%。
增减变化原因：因全面深化改革业务量及省州调研课题增多，导致公务接待费用预算增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
县委政策研究室2020年机关运行经费安排7.47万元，与上年7.48万元对比减少0.01万元，减少0.1%。主要原因是2019年机构改革后，职能划转，人员减少，导致行政运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年共申报项目0个，财政预算安排资金0万元，未编制项目绩效目标。
（五）空表情况说明
由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
附件：中共牟定县委政策研究室2020年部门预算公开表
中共牟定县委政策研究室
二〇二〇年六月十五日
监督索引号53232300121800111
