目录
第一部分 牟定县幼儿园2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县幼儿园2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占用作用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县幼儿园2020年部门预算编制说明
牟定县幼儿园四季常青，林木葱翠，花果飘香，是孩子们快乐生活的摇篮。它始建于1957年，占地面积11210平方米，建筑面积约7036平方米，绿化面积4800平方米，是牟定县唯一的示范性幼儿园。全园现有教职工83人，其中在职在岗职工48人，临时人员35人。有17个教学班，在园幼儿556人。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
（二）机构设置情况
牟定县幼儿园为全额财政拨款的公益一类事业单位，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、财务室、教务处、总务处等机构。
（三）重点工作概述
幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，教正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 790.50万元，其中：一般公共预算790.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的768.26万元，增加22.24万元，增加3%，主要原因是正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 790.50万元，其中:本年收入790.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款790.50万元（本级财力790.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的768.26万元，增加22.24万元，增加3%，主要原因是正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 790.50万元。财政拨款安排支出 790.50万元，其中，基本支出790.50万元，项目支出0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的768.26万元，增加22.24万元，增加3%，主要原因是正常调资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出570.72万元，社会保障和就业支出104.25万元，卫生健康支出62.74万元，住房保障支出52.79万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出790.50万元，项目支出0万元）。
工资福利支出717.93万元。其中，基本工资211.09万元，津贴补贴195.39万元，绩效工资120.20万元，基本养老保险70.38万元，职业年金3.14万元，基本医疗保险42.09万元，公务员医疗补助20.65万元,其他社会保障2.20万元,住房公积金52.79万元。
商品和服务支出42.40万元。其中，办公费38万元，工会经费4.40万元。
对个人和家庭的补助支出30.17万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况说明
三公经费预算0万元，比上年增加0万元，减少0万元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年事业运行经费安排42.40万元，与上年的19.81万元对比增加了22.59万元，增加了53%，主要是人员公用经费预算标准提高和新增加了幼儿生均公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预收绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2020年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无部门一般公共预算“三公”经费支出安排，《部门一般公共预算“三公”经费支出情况表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》（本次下达）为空表。
4、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》（另文下达）为空表。
5、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
7、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
8、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
9、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
10、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县幼儿园2020年部门预算公开表
牟定县幼儿园
2020年6月17日
