目 录
第一部分 牟定县民族中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县民族中学2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占用作用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县民族中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）我校属义务教育阶段九年一贯制学校，学校遵循青少年身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导青少年个体健康成长。
（2）合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的相互作用，创设与教育相适应的良好环境。
（3）实施教学与教育相结合的原则，对青少年实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（4）对学龄儿童及青少年实施教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。
（二）机构设置情况
学校下设五个处室：发展服务中心、教学服务中心、德育服务中心、后勤服务中心、党建办公室。
（三）重点工作概述
促进我校学龄儿童及青少年身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。培养正确运用语言交往的基本能力，学习科学文化知识，为学习更高的知识打好基础。全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对中小学优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。培养良好的学习习惯、生活习惯，养成爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱集体、守纪律、重感情的新一代青少年。完成好上级下达的各项任务，促进学校良好发展。
二、预算单位基本情况
牟定县民族中学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制123人，其中：行政编制 0人，事业编制123人，其中在职实有121人，专业技术人员：120人，工勤人员1人，退休教职工16人、在校学生：1381人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。遗属6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2048.64万元，其中：一般公共预算财政拨款2048.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门单位收入与上年对比增长422.48万元，增长26%，主要原因是2020年马厂初级中学撤并大部分在职在编人员并入及外校教师调入，故2020年部门单位收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2048.64万元，其中:本年收入2048.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2048.64万元（本级财力2048.64万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年对比增长422.48万元，增长26%，主要原因是2020年马厂初级中学撤并大部分在职在编人员并入及外校教师调入，故2020年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2048.65万元。财政拨款安排支出 2048.65万元，其中，基本支出2048.65万元，项目支出0万元。
2020年部门预算总支出与上年对比增长422.49万元，增长26%，主要原因是2020年马厂初级中学撤并大部分在职在编人员并入及外校教师调入，故2020年部门预算总支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出1513.87万元，其中：人员支出小计：1492.90万元、商品和服务支出：17.47万元、对个人和家庭的补助：3.49万元；社会保障和就业支出226.51万元，其中事业单位离退休：35.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：191.25万元；卫生健康支出164.83万元，其中事业单位医疗：113.10万元、公务员医疗补助：51.73万元；住房保障支出143.44万元，其中：住房公积金：143.44万元。
（二）政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2048.65万元，项目支出0万元）。其中：
1、工资福利支出：1992.42万元，其中：基本工资585.88万元，津贴补贴：581.73万元，绩效工资：319.31万元。机关事业单位基本养老保险缴费：191.25万元，职工基本医疗保险缴费：113.10万元，公务员医疗补助缴：51.73万元；其他社会保障缴费：5.98万元；住房公积金：143.44万元。
2、商品和服务支出：18.12万元，其中：办公费支出6.16万元，工会经费11.95万元；
3、对个人和家庭的补助：38.11万元。其中：退休费34.62万元，生活补助1.42万元，助学金2.07万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县民族中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县民族中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县民族中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县民族中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财力有限，在编制2020年部门预算时，我单位无重点项目专项预算安排，因此未开展预算绩效评价工作。
（五）公开空表说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金预算支出预算安排，《部门政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，《部门一般公共预算“三公”经费支出情况表》为空表。
3、由于我部门2020年度无县本级项目支出绩效预算安排《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
4、由于我部门2020年度无县本级项目支出绩效预算安排《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
5、由于我部门2020年度无对下专项转移支付绩效支出预算安排《对下专项转移支付绩效目标表》为空表。
6、由于我部门2020年度无部门政府采购支出预算安排《部门政府采购情况表》为空表。
7、由于我部门2020年度无部门政府购买服务支出预算安排《部门政府购买服务情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无行政事业单位国有资产支出预算安排《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
9、由于我部门2020年度无部门国有资本经营支出预算安排《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
10、由于我部门2020年度无部门项目支出预算安排《部门项目支出预算表》为空表。
附件：定县民族中学2020年部门预算公开情况表.xlsx
牟定县民族中学（牟定县思源实验学校）
2020年6月17日
