公开目录
第一部分 牟定县天台中心小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县天台中心小学2020年部门基本支出预算公开表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11.县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12.对下专项转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
14.部门政府购买服务情况表
15.行政事业单位国有资产占有使用情况表
16.部门国有资本经营支出预算表
17.部门项目支出预算表
18.部门基本信息表
牟定县天台中心小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2、编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6、统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
7、积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
8、组织实施学生半年和年度水平测试工作。
9、承办县教育体育局、镇党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
学校内设6个处室：校长室、办公室、党支部、工会、教导处、总务处。
（三）重点工作概述
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，以质量促发展。
2、加强安全管理工作和德育工作。一是学校工作以安全工作为中心，抓实安全管理和安全教育，完善学校各项安全规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断加强充实。二是制定切实可行的德育工作计划，确定德育内容和要求，改进德育工作的方式方法。推进班级文化建设，狠抓养成教育，加强日常行为习惯的监督检查。
3、坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
4、抓实工作作风，提升师德师风。深入开展“两学一做”学习教育和“干在实处，走在前列”工作大比拼工作，提高党员素养，发挥党员模范带头作用。
5、落实好教育扶贫政策，做好控辍保学及留守儿童关爱工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员76人，其中：离休 0人，退休 76人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1894.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1894.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了16.49万元，增长0.88%，主要原因是教育支出、各种社会保障支出、住房保障支出比2019年预算数有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1894.12万元，其中:本年收入1894.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1894.12万元（本级财力1894.12万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了16.49万元，增长0.88%，主要原因是教育支出、各种社会保障支出、住房保障支出比2019年预算数有所增加。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1894.12万元。财政拨款安排支出1894.12万元，与上年的1877.62万元对比增加16.49万元，增长0.88%，主要原因是教育支出、各种社会保障支出、住房保障支出比2019年预算数有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出”1299.10万元；社会保障和就业支出325.04万元；卫生健康支出152.77万元；住房保障支出117.20万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1894.12万元，项目支出0万元）
工资福利支出1698.74万元（其中：基本工资487.96万元；津贴补贴525.02万元；绩效工资254.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费156.27万元；职工基本医疗保险缴费94.92万元；公务员医疗补助缴费57.86万元；工伤保险4.88万元；住房公积金117.2万元）。
商品和服务支出24.95万元（其中：办公费15.18万元；工会经费9.77万元）。
对个人和家庭的补助170.43万元（其中：退休费165.73万元；生活补助4.71万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县天台中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县天台小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县天台中心小学2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是学校离县城近，上级单位或其他单位到我校开展工作，工作完成后就回单位，不需接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县天台中心小学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
6.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
8.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
9.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县天台小学2020年事业运行经费安排24.95万元，与上年对比，增加了10.47万元，主要因为办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用都增加了预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
（1）项目名称：无
（2）立项依据：无
（3）项目实施单位：无
（4）项目基本概况：无
（5）项目实施内容：无
（6）资金安排情况：无
（7）项目实施计划：无
（8）项目实施成效：无
（五）2020年“国有资本经营支出预算”及“部门项目支出预算”空表情况说明
由于牟定县天台中心小学2020年不涉及国有资本经营支出预算及部门项目支出预算，所以2020年“部门国有资本经营支出预算”及“部门项目支出预算”为空表。
牟定县天台中心小学
2020年6月16日
