目 录
第一部分 牟定县茅阳初级中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县茅阳初级中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县茅阳初级中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2、全面贯彻和执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
学校下设五个处室：行政办公室、政教处、教务处、总务处、工会办。
（三）重点工作概述
1、抓制度建设，完善学校内部管理机制，规范学校管理，使学校实现预定的办学目标，并朝着良性方向发展。
2、狠抓学校教育科研和教师培训工作，提高教师的教育教学和教研水平，不断加强教育教学研究，以制度保障课改，以专业引领课改，务实高效的推进学校教育教学研究和高效课堂教学改革，全面提高学校教育教学质量。
3、以立德树人为学校德育工作的根本任务，提高学校德育工作水平，实施德育导师制，以高尚的师德引领学生健康成长。通过开展高效主题班会、举办多样化经常化丰富多彩的主题班（队）会德育活动，对学生进行行之有效的德育教育，培养德智体美劳全面发展的接班人。
4、加强师生安全教育，提高学校师生安全意识，全力预防和杜绝校园安全事故发生，构建和谐平安校园。
5、借县城老城区棚户区改造的契机，千方百计争取多方支持，加快学校改扩建二期建设项目进度，全面改善学校办学条件，打造美丽校园。
6、多措并举，全力以赴做好学校“控辍保学”和义务教育均衡发展工作，增强服务意识，尽力满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求，努力办人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
牟定县茅阳初级中学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款的事业单位1个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有95人，其中：其中：专业技术人员88人，工勤人员7人，退休教职工34人、在校学生1358人。
离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。
遗属2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,629.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1,629.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务收入与上年对比增加382.68万元，增长31.7%，主要原因是：新调入教师21人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,629.04万元，其中:本年收入1,629.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,629.04万元（本级财力1,629.04万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财务收入与上年对比增加382.68万元，增长31.7%，主要原因是：新调入教师21人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,629.04万元。财政拨款安排支出 1,629.04万元，其中，基本支出1,629.04万元，项目支出0万元。
2020年预算单位支出与上年对比增加382.68万元，增长31.7%，主要原因是：学校布局调整调入教师21人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出1,138.27万元，其中：初中教育支出1,138.27万元；社会保障和就业支出241.26万元，其中：事业单位离退休73.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出151.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.27万元；卫生健康支出136.22万元，其中：事业单位医疗90.16万元，公务员医疗补助46.06万元；住房保障支出113.29万元，其中：住房公积金113.29万元。
（二）政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,629.04万元，项目支出0万元）。其中：
1、工资福利支出1,537.54万元。其中：基本工资474.55万元，津贴补贴395.16万元，绩效工资188.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.05万元，职业年金缴费16.27万元，职工基本医疗保险缴费90.16万元，公务员医疗补助缴费46.06万元；其他社会保障缴费4.72万元，住房公积金113.29万元。
2、商品和服务支出16.23万元，其中：办公费6.79万元，工会经费9.44万元；
3、对个人和家庭的补助75.27万元。其中：退休费72.58万元，生活补助0.65万元，助学金2.04万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
我部门2020年“三公”经费年初预算合计0万元，比上年0万元减少0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，均为国内公务接预算。公务接待费预算比上年0万元减少0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门无公务用车，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
我部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》（7-7）为空表
2、我部门2020年度无“三公经费”支出安排，《部门一般公共预算“三公”经费支出情况表》（7-9）为空表。
3、我部门2020年度无县本级项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》（7-10）为空表。
4、我部门2020年度无县本级项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》（7-11）为空表。
5、我部门2020年度无对下专项转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》（7-12）为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》（7-13）为空表。
7、我部门2020年度基本支出中无部门政府购买服务支出安排，《部门政府购买服务情况表》（7-14）为空表。
8、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》（7-15）为空表。
9、我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》（7-16）为空表。
10、我部门2020年度基本支出中无部门项目支出安排，《部门项目支出情况表》（7-17）为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无。
2、立项依据：无。
3、项目实施单位：无。
4、项目基本概况：无。
5、项目实施内容：无。
6、资金安排情况: 无。
7、项目实施计划: 无。
8、项目实施成效: 无。
附件：牟定县茅阳初级中学2020年部门预算公开情况表
牟定县茅阳初级中学
2020年6月18日
