目录
第一部分 牟定县职业高级中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县职业高级中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县职业高级中学2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县职业高级中学全面贯彻党和国家的教育方针，适应社会主义市场经济发展需要，主动为当地经济建设和社会发展服务，坚持产教结合、工学结合，积极改善办学条件，在教育教学、学校管理、生产经营、科学实验、技术推广、社会服务等方面起示范作用，培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，并为其他职业技术学校提供办学经验以及师资、设备、业务咨询等方面的服务，充分利用自身的智力优势和技术、设备等条件，多层次、多形式办学，在进行学历教育的同时，举办短期职业技术培训班，开展岗位培训等，发挥多功能和辐射作用，使教育投资充分发挥效益。
（二）机构设置情况
牟定县职业高级中学为县教育体育局下属的事业单位，属公益二类事业单位，内设股室6个，即：行政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、工会。
（三）重点工作概述
1．加强德育建设，突出德育实效性。
2．加强养成教育，净化校园风气。
3．优化学生管理，密切家校沟通。
4．实施了“充电工程”，抓实“校本培训”。
5．加大宣传力度，努力完成了招生任务。
6．全面实施学校规模发展，加快县级职教中心建设。
7．多措并举，加强和谐校园建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
我校共开设5个专业，即：汽车运用与维修、计算机应用技术、建筑施工与管理、电子商务、旅游服务与管理；共有20个教学班,共有学生478名；在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入968.79万元，其中：一般公共预算财政拨款968.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的950.27万元，增加18.52万元，增长1.95%，主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 968.79万元，其中:本年收入968.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968.79万元（本级财力968.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的950.27万元，增加18.52万元，增长1.95%，主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 968.79万元。财政拨款安排支出 968.79万元，其中，基本支出968.79万元，项目支出0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的950.27万元，增加18.52万元，增长1.95%，主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出701.86万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，退休人员工资等支出。
2.社会保障和就业支出117.75万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险等支出。
3.卫生健康支出80.29万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
4.住房保障支出68.89万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出968.81万元，项目支出0万元）。
工资福利支出930.03万元。其中，基本工资279.63万元，津贴补贴248.21万元，绩效工资158.29万，基本养老保险91.85万，基本医疗保险54.65万，公务员医疗补助25.64万元,工伤保险2.87万元,住房公积金68.89万元。
商品和服务支出10.37万元。其中，办公费0.68万元，印刷费0.07万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，差旅费0.20万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.14万元，工会经费5.74万元，公务用车运行维护费2.00万元。
对个人和家庭的补助支出28.39万元，其中，退休费25.42万元，抚恤金0.59万元，助学金2.39万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央配套事项
本部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年我部门“三公”经费预算2.14万元，较2019年预算2.15万元减少0.01万元，降幅0.5%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车较上年无变化。
3.公务接待费
2020年公务接待费预算0.14万元，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次，较2019年预算0.15减少0.01万元，降幅6.67%，减少原因是按县级公务接待要求加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释：
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.三公经费预算数：是部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
本部门为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明：
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）部门预算重点领域财政项目
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况:无
7、项目实施计划:无
8、项目实施成效:无
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
附件：牟定县职业高级中学2020年部门预算公开表
牟定县职业高级中学
2020年6月15日
