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第一部分 蟠猫乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蟠猫乡人民政府2020年部门预算公开表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支预算总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力财政拨款支出预算明细表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十四、项目支出绩效目标表(本次下达）
十五、项目支出绩效目标表(另文下达）
十六、省对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购预算表
十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表
蟠猫乡人民政府2020年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）预算单位基本职能
1.党委工作职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。
（2）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（3）服从和服务于经济建设，确保全乡贫困人口在2020年全面脱贫的目标任务的职能。
（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
（5）密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府工作职能
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（3）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（8）完成县政府、乡党委交办的其它事项。
（二）机构设置情况
蟠猫乡编制2020年部门预算单位共1个。下设财政全供给13个站所（部门），其中：行政单位5个，具体是蟠猫乡党政办、蟠猫乡经济发展办、蟠猫乡社会事务办、蟠猫乡综治办、蟠猫乡扶贫办。参公管理事业站所1个（财政所）。非参公管理事业站所6个，具体是蟠猫乡农业农村服务中心、蟠猫乡林业和草原生态服务中心、蟠猫乡水务服务中心、 蟠猫乡国土和村镇规划建设服务中心、蟠猫乡文化和旅游广播电视体育服务中心、蟠猫乡社会保障和为民服务中心；村委会1个。
领导职数设置情况：领导职数为党委书记、乡长各1人，人大主席1人，副书记1人，纪委书记1人，宣传委员1人，组织委员1人，副乡长4人。
（三）重点工作概述
2020年是蟠猫乡深入贯彻十九大精神、决战脱贫攻坚、决胜全面小康的收官之年。全年的重点工作一是围绕“两不愁三保障”目标，补齐短板，巩固2018年脱贫攻坚成果，保证全乡286户1024人贫困人口脱贫后不再返贫；二是2020年25万公斤烤烟生产种植及收购任务落实；三是人居环境提升综合整治工作，着力打造美丽宜居乡村；四是持续推进全乡重点项目建设，增强发展后劲；五是推进依法治乡，确保社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
蟠猫乡编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个；村委会1个。截至2019年11月统计，蟠猫乡部门情况如下：
在职人员编制共88人，其中：行政编制55人，事业编制33人。在职实有人员80人，其中：行政编制47人（含村委会三职干部21人），事业编制33人。
退休人员13人，遗属人员12人，村务监督委员会主任、村文化辅导员、食（药）品监督员各7人。计生宣传员（兼职妇女主任）、村兽医各8人
蟠猫乡2020年公务车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
蟠猫乡2020年部门财务总收入1213.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1213.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入与上年财务总收入1150.41万元对比增加63.44万元，增幅为5.51%。主要原因一是根据州县组织部门意见，2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村民小组长、自然村党支部书记等人员经费增加，造成2020年部门财务收入增加。二是机关人员正常工资晋升增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年蟠猫乡财政拨款收入1213.85万元，其中：本年财政拨款收入1213.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.85万元（本级财力1213.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年部门财政拨款收入1150.41万元对比，增加63.44万元，增幅为5.51%。主要原因一是根据州县组织部门意见，2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村民小组长、自然村党支部书记等人员经费增加，造成2020年部门财务收入增加。二是机关人员正常工资晋升增加。
四、预算单位支出情况
蟠猫乡2020年部门预算支出1213.85元，本级财力安排支出1213.85万元，其中：基本支出1213.85万元。
与上年基本支出1150.41万元对比，增加63.44万元，增幅为5.51%。主要原因一是根据州县组织部门意见，2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村民小组长、自然村党支部书记等人员经费增加，造成2020年部门财务收入增加。二是机关人员正常工资晋升增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
蟠猫乡2020年部门预算支出1150.41元，按功能科目分类情况为：
1.一般公共服务支出472.35万元，其中：人大事务支出2万元（人大会议支出2万元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出427.91万元（行政运行支出424.91万元、一般行政管理支出3万元），财政事务支出26.09万元（行政运行支出26.09万元），纪检监察事务支出1万元（一般行政管理事务支出1万元），其他共产党事务支出15.36万元（行政运行支出15.36万元）。主要用于政府、人大、党委、群团等机关人员工资及机构运转保障。
2.文化体育与传媒支出30.14万元（群众文化支出30.14万元），主要用于文化站人员工资支出和机构运转保障。
3.社会保障和就业支出224.07万元（机关服务支出55.69万元、行政运行支出59.3万元、 归口管理的行政单位离退休支出27.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.1万元），主要用于社保中心人员工资、机构运转保障和乡机关人员养老、工伤等社会保险缴纳。
4.卫生健康支出69.16万元（行政单位医疗19.09万元、事业单位医疗27.63万元、公务员医疗补助22.44万元），主要用于行政事业机关医疗保险和公务员医疗缴费支出。
5.城乡社区支出33.37万元（ 机关服务33.37万元），主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资和机构运转支出；
6.农林水支出286.03万元（事业运行123.23万元、事业机构68.13万元、水利行业业务管理70.73万元、扶贫支出23.93万元（行政运行23.93万元）），主要用于农业服务中心、草原和生态服务中心、水务中心、扶贫办人员工资和机构运转支出；
7.资源勘探信息等支出40.26万元（行政运行40.26万元），主要用于经济发展办人员工资和机构运转支出；
8.住房保障支出58.47万元（住房公积金58.47万元），主要用于全乡行政事业机关人员单位承担部分住房公积金缴纳 。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
蟠猫乡2020年部门预算总支出1213.85万元，其中：基本支出1213.85元，项目支出0万元。按分经济科目分类情况为：
工资福利支出916.73万元。其中：基本工资217.2万元、津贴补贴396.24万元、奖金7.73万元、绩效工资78.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.1万元、职工基本医疗保险缴费46.72万元、公务员医疗补助缴费22.44万元、其他社会保险缴费2.44万元、住房公积金58.47万元、其他工资福利（聘用制工勤人员工资）6万元。
商品和服务支出76.65万元。其中：其中：办公费46.27万元、印刷费0.2万元，水费0.8万元、电费1.55万元、邮电费1.4万元，差旅费0.46万元、租赁费1万元、会议费6.9万元、培训费2.5万元、公务接待费4.2万元、工会经费4.87万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用0.5万元。
对个人和家庭的补助支出220.47万元。其中：退休费27.47万元、生活补助(村三职干部工资、村妇女主任、计生宣传员、村兽医、村务监督委员会主任、村民小组长、村党支部书记、妇代组长等报酬）193万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蟠猫乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.2万元，较上年增加0.5万元，增长5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蟠猫乡2020年因公出国费预算为0元，与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
蟠猫乡2020年公务接待费预算为4.2万元，较上年增加0.5万元，增长5%，国内公务接待批次为103次，共预计接待510人次。
增长的主要原因是今年猪肉价格大幅度上涨，导致餐饮业成本增加，根据部门实际预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
蟠猫乡2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0元。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
7.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
9.单位公用经费、运转经费预算说明：乡镇部门按在职人员2019年11月工资名册人均4000元/年预算公用经费，退休人员按400元/年预算，车辆按实有数车均2万元/年包干预算，会议费按2万元/年预算，武装部建设及征兵工作按3万元/年预算，乡镇党风廉政建设工作经费按1万元/年预算。其余以县级编制方案为准。
村委会公用经费按3万元/年预算，村民小组按0.1万元/小组/年预算。
10.在职人员保险缴费预算说明：以县级预算编制方案确定基数和缴费比例为准预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费及工资福利支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年部门机关运行费预算1213.85万元，2019年度预算合计1150.41万元，比2019年预算增加63.44万元，机关运行经费预算总数增加为5.51%，具体数据及与2019年度预算数对比情况如下：
1.办公费46.27万元，2019年度预算数42.58万元，增加3.69万元，同比增长为8.66%，预算增加原因主要是根据2019年实际支出，调整预算数。
2.印刷费0.2万元，2019年预算数0万元，同比增长100%，预算增加原因主要是根据2019年实际支出，调整预算数。
3.水费0.8万元， 2019年度预算数0.06万元，增加0.74万元，预算增长为1233.3%，预算增长原因主要是根据2019年实际支出，调整预算数。
4.电费1.55万元，2019年度预算数1.5万元，增加0.5万元，同比增长33.3%，主要原因是根据2019年实际支出，调整预算数。
5.邮电费1.4万元， 2019年度预算数2.1万元，减少0.7万元，同比下降33.3%，主要原因是今年部门支出减少。
6.差旅费0.46万元， 2019年度预算数1.1万元，减少0.64万元，同比下降58.18%，主要原因是根据2019年度实际支出数来进行预算。
7.租赁费1万元，2019年度预算数0万元，同比增长100%，主要原因是根据2019年度实际支出数来进行预算。
8.会议费6.9万元，2019年度预算数4.7万元，增加2.2万元，增长46.8%。主要原因是根据2019年度实际支出数来进行预算。
9.培训费2.5万元。2019年度预算数1.5万元，增加1万元，增长66.67%。主要原因是根据2019年度实际支出数来进行预算。
10.公务接待费4.2万元。2019年度预算数3.7万元，增加0.5万元。主要原因是根据2019年度实际支出数和今年物价上涨因素来进行预算。
11.工会经费4.87万元， 2019年度预算数4.82万元，预算增增加0.05万元，增长为1.04%，预算增长原因主要是根据2019年度实际支出数进行预算。
12.公务用车运行维护费6万元，2019年预算数6万元，无预算增幅。
13.工资福利支出916.73万元，2019年941.62万元，减少24.89万元，下降2.64%，主要原因是部门人员调出减少。
14.对个人和家庭的补助220.47万元，2019年预算数140.73万元，增加79.74，预算增长56.66%，主要原因是村委会三职干部增资和村民小组长、党支部书记政策性增资。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因本县财力较为困难,2020年无重点项目资金安排，未开展绩效评价。
（五）空表说明
1.7-7 2020年部门政府性基金预算支出情况表为空表，原因是无预算收入。
2.2020年部门国有资本经营收入预算表为空表，原因是无经营的国有资本收入。
3.2020年部门国有资本经营支出预算表为空表，原因是无预算收入。
4.7-10 2020年楚雄州（牟定县）本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空表，原因是无预算项目。
5.7-11 2020年楚雄州（牟定县）本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空表，原因是无预算项目。
6.7-12 2020年省对下转移支付绩效目标表为空表，原因是无对下转移支付预算收入。
7.7-13 2020年部门政府采购情况表为空表，原因是无采购预算。
8.2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表，原因是无法预算。
牟定县蟠猫乡人民政府
2020年6月18日
监督索引号53232300656400111
