目录
第一部分 牟定县高平中心小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县高平中心小学2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县高平中心小学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。
2、巩固提高学校教育教学整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。 对无法到校学习的残疾儿童进行送教上门服务工作。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校、质量强校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管 理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
牟定县高平中心小学为牟定县教育体育局直管的乡镇中心小学，属于公益一类事业单位，核定事业编制98人，下辖5个完全小学，4个村级小学，1所中心幼儿园，5所村级幼儿园。
（三）重点工作概述
实施辖区内适龄儿童的学前教育和小学教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，事业编制99人。在职实有98人，其中： 财政全供养98人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员63人，其中： 离休1人，退休62人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务预算总收入1923.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1923.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年财政部门预算数为1922.96万元，今年与2019年对比，总收入比上年增加0.89万元，增幅0.046%，增长原因为教师职务晋升变动引起的。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1923.85万元，其中:本年收入1923.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.85元（本级财力1923.85万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年财政部门预算数为1922.96万元，今年与2019年对比，总收入比上年增加0.89万元，增幅0.046%，增长原因为教师职务晋升变动引起的。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1923.85万元。财政拨款安排支出1923.85万元，其中：基本支出1923.85万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出1346.01万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、离退休人员工资等支出。
2.社会保障和就业308.36万元，主要用于社会保险、养老保险、工伤保险等支出等。
3.住房保障支出118.53万元，主要用于住房公积金支出。
4、卫生健康支出150.95万元主要用于医保、公务员医疗补助等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1923.85万元，项目支出0万元）。
工资福利支出1715.01万元。其中，基本工资489.72万元，津贴补贴531.06万元，绩效工资261.76万，基本养老保险158.04万，基本医疗保险95.35万，公务员医疗补助55.60万元,工伤保险4.94万元,住房公积金118.53万元。
商品和服务支出25.37万元。其中，办公费6.48万元，水费1.8万元，电费1.0万元，维修费3.0万元，会议费0.2万元，培训费1.20万元，工会费9.88万元，其他商品的服务性支出1.81万元。
对个人和家庭的补助支出183.47万元，用于离退休人员财政工资、离岗民师生活补助和遗属补助发放。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年事业运行经费安排25.37万元，与上年的比较增加13.6万元，增幅53.60%，主要是学前幼儿生均公用经费今年纳入县级财政公共预算增加的。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县高平中心小学2020年部门预算公开表
牟定县高平中心小学
2020年6月17日
