监督索引号53232300734800000
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第一部分 牟定县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3、负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5、负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县交通运输局机关设8个内设机构，即办公室，政策法规股，综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股，资财审计股，公路股，下设县地方公路管理段1户。
（三）重点工作概述
1、启动十四五综合交通运输路网规划。一是提前谋划十四五交通运输综合规划，以公路网建设规划为重点，结合楚姚、楚大高速公路开通、牟元高速启动建设的立项和工可，重新认识我县的交通运输区位优势，谋划公路网规划。真正把牟定建设成为滇中交通运输枢纽。二是完善交通基础设施国土空间规划。谋划好各乡镇到县城农村公路，高速公路至县城、乡镇连接线规划，普通国省道过县城段改造预留国土空间，确保项目实施。三是完善乡村振兴规划，行政村要有一条6.5米宽干道，同时，将未硬化的村组路纳入乡村振兴规划，确保项目不遗漏。
2、积极争取交通基础设施建设项目。一是全力做好高速公路征地拆迁服务工作，确保楚姚高速建设顺利通车，加快推进元谋至牟定高速前期工作，项目控制点已确定，配合州交通运输局完成《工可》及支撑报件工作。二是争取将G227普通国省道移交省公路局管养，做足国省道余丁至新甸过牟定县城段约16公里提升改造项目支撑报件。三是积极争取省交通厅下达420公里乡、村道生命防护工程（投资2940万元），庆丰水库至河节冲7公里重要县乡道建设（投资1120万元），新桥镇至安乐乡25公里老元勐线县道“油返沙”建设项目（投资3000万元），安乐乡力石村委会至海资邵村8公里50户以上不搬迁自然村通村路面硬化项目（投资400万元）。三是督促加快推进牟化公路至化佛山重要县乡道暨旅游路改造项目，建设里程为19公里，项目纳入化佛山旅游基础设施建设PPP项目组织实施，中央补助3040万元。
3、全力推进“四好农村路”项目建设。积极推进县乡村三级路长制管理体系落到实处，县交通运输局将创建2条县级示范路（不少于20公里）、乡镇创建2条乡道示范路（不少于10公里）、4条村级示范路（不少于4公里）。
4、抓实交通运输行业安全监督管理。认真开展实施道路危货运输、道路客运及站场、交通建设施工、公路桥梁等重点领域安全隐患大整治；开展侵占公路路产路权、破坏公路、公路沿线垃圾专项治理工作；联合县交警、运政、路政、公路局加大非法营运打击力度；继续开展公路治超集中整治行动，强化治超工作力度，严防货运车辆超限超载运输反弹。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制2人，工勤岗位2人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。
离退休人员14人，其中：退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入304.88万元，其中：一般公共预算财政拨款304.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年350.02万元对比减少45.14万元，下降12.9%。减少的主要原因是在职人员调出2 人，退休1 人，相应的工资及各种保险、住房公积金等减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入304.88万元，其中:本年收入304.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.88万元（本级财力304.88万元）。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年350.02万元对比减少45.14万元，下降12.9%。减少的主要原因是在职人员调出2 人，退休1 人，相应的工资及各种保险、住房公积金等减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 304.88万元。财政拨款安排支出 304.88万元，其中，基本支出304.88万元，项目支出0万元。
与上年对比，部门预算总支出减少45.14万元，下降12.9%。减少的主要原因是在职人员调出2 人，退休1 人，相应的工资及各种保险、住房公积金等减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、交通运输支出214.63万元，主要用于我部门2020年度工资福利支出及保运转支出。
2、社会保障和就业支出51.8万元，主要用于我部门2020年度实行归口管理退休人员的统筹外离退休费、公用经费和在职人员基本养老保险、职业年金缴费。
3、卫生健康支出22.2万元，主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出16.25万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出304.88万元，项目支出0万元）。
1、工资福利支出261.08万元，其中：基本工资60.74万元、津贴补贴130.55万元、奖金4.55万元、绩效工资4.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元、职工基本医疗保险缴费13.37万元、公务员医疗补助缴费8.82万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金16.25万元。
2、商品和服务支出12.31万元，其中：办公费1.56万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费1.6万元、差旅费0.6万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.1万元、工会经费1.35万元、其他商品和服务支出2万元。
3、对个人和家庭补助支出31.48万元，其中：退休费29.57万元、生活补助1.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
窗体顶端
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。
窗体底端
（二）与中央配套事项
窗体顶端
本部门与中央配套事项：无。
窗体底端
（三）按既定政策标准测算补助事项
窗体顶端
本部门按既定政策标准测算补助事项：无。
窗体底端
六、政府采购预算情况
窗体顶端
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
窗体底端
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待120人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
2020年公务用车编制和公务用车保有量较上年无变化。
窗体底端
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，县财政暂未批复县级项目预算，2020年我部门重点项目预算，由省州下达或待县政府常务会审定后另行批复下达。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费预算12.31万元，2019年机关运行经费预算11.78万元。与2019年相比增加0.53万元，增长4.5%，增加原因是2020年公用经费预算标准提高。
机关运行经费预算具体为：办公费1.56万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费1.6万元、差旅费0.6万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.1万元、工会经费1.35万元、其他商品和服务支出2万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
严格遵守《中华人民共和国预算法》和财经纪律，按照预算绩效管理要求，我部门在取得财政局的年度预算批复时，强化预算收支管理，严格按照预算来执行，使预算执行与预算管理相一致，各项支出总额控制在预算总额以内，做到绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中长期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与州交通运输局、县政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。
（五）其他空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、2020年度预算批复只下达基本支出预算，专项预算另文下达，《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、2020年度预算批复只下达基本支出预算，专项预算另文下达，《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、2020年度无省对下转移支付支出安排，《省对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、2020年度无部门国有资本经营支出预算，《国有资本经营支出预算表》为空表。
9、2020年度预算批复只下达基本支出预算，专项预算另文下达，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附：牟定县交通运输局2020年部门预算公开情况表
牟定县交通运输局
2020年6月18日
监督索引号53232300734800111
