目录
第一部分 牟定县天台初级中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县天台初级中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县天台初级中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
天台中学是一所坝区农村初级中学，位于牟定县共和镇天台街159号，建于1982年。学校占地面积26740平方米，建筑面积9600平方米，属于财政全额拨款的事业单位。
1、实施教学与教育相结合的原则，对青少年实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2、遵循青少年身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导青少年个体健康成长。
3、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。
4、对适龄青少年实施初中义务教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。
5.完成上级部门和县教育主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
学校内设办公室、教务处、德育安全处、总务处等处室。
（三）重点工作概述
学校始终把抓教育教学质量放在第一位。2019年秋季学期适龄少年入学率达100%，巩固率98.75%，学生体质健康达标率99%。
多年来，天台中学全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学“为目标”，以“立德树人”为办学主线，在“以人为本，以科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，学校的办学效益逐年提高。
2019年，在各级党委、政府的关心、支持下，天台中学全体教职工团结奋进、迎难而上，学校教学质量比上一学年有大幅提升，学校的办学效益有了明显提高，2019年被牟定县教育体育局授予“校园足球基地”。
另外，学校依托“三清阁”红色文化基因，利用每周班级的升旗仪式进行“爱国、爱家、爱校”为主题的演讲，培养了学生的爱国主义。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中： 财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1302.52万元，其中一般公共预算财政拨款1302.52万元，本级财力预算1302.52万元，其余其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的1302.88万元减少了0.36万元，导致减少的原因是2020年与2019年相比人员减少了3人（退休2人，调出1人）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财务总收入1302.52万元，其中一般公共预算财政拨款1302.52万元，本级财力预算1302.52万元，其余其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的1302.88万元减少了0.36万元，导致减少的原因是2020年与2019年相比人员退休了2人，调出了1人。
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出938.75万元，社会保障和就业支出175.70万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，退休人员工资，养老保险、工伤保险等支出。
2.卫生健康支出102.50万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3.住房保障支出85.57万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1302.52万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出1235.67万元。其中，基本工资361.38万元，津贴补贴377.14万元，绩效工资182.28万元，基本养老保险114.09万元，基本医疗保险67.92万元，公务员医疗补助34.58万元,其他社会保障费3.57万元,住房公积金85.57万元。
2.商品和服务支出11.11万元。其中，办公费2.47万元，会议费0.8万元，劳务费0.71万元，工会经费7.13万元，对个人和家庭补助55.74万元，退休费51.51万元，生活补助3.66万元，助学金0.57万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县天台初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县天台初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县天台初级中学2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为19次，共计接待217人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县天台初级中学2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行和事业运行经费安排变化及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县天台中学2020年部门预算公开情况表
牟定县天台初级中学
2020年6月17日
