监督索引号53232300110100000
目录
第一部分 牟定县人大办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人大办2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府采购情况表
十五、部门政府采购服务情况表
十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十七、部门国有资本经营收入预算表
十八、部门项目支出情况表
牟定县人大办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）机构设置情况：
牟定县人大常委会内设7个工作机构和1个办事机构（县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会）。
（三）重点工作概述
1、对“一府两院”拟交县人大及其常委会审议的工作报告进行调查，提交主任会议讨论；
2、对县人大常委会交付的被认为同宪法、法律相抵触的县人民政府、县人民法院、县人民检察院以及乡（镇）人大主席团不适当的决议、决定、命令及其他规范性文件进行审查，提出审查报告；
3、组织讨论上级人大常委会或专门委员会交付讨论、征求意见的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议；
4、根据县人大常委会或主任会议的工作安排，听取有关行政、司法部门的专题工作汇报，并就有关重大问题组织专题调查或视察，并向主任会议或常委会报告处理意见；
5、负责联系“一府两院”相关部门，督促检查县人大及其常委会有关决议、决定的贯彻落实情况，并向主任会议或常委会提出报告。指导乡（镇）人大主席团开展工作。
6、办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见，并向主任会议报告办理结果；
7、负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系等具体事宜；
8、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他会议的会务和服务工作；
9、围绕全县的中心工作，做好脱贫攻坚、党建、精神文明建设等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制22人，在职实有33人，其中：财政全供养33人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入700.57万元，其中：一般公共预算700.57万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年622.43万元对比增加78.14万元，增长12.55%。增长主要原因是人员增加，人员津贴补贴提高，社会保障和就业支出缴费基数增大，医疗卫生支出缴费基数增大，住房保障支出缴费基数增大，所以预算增加。加之公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入700.57万元，其中:本年收入700.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款700.57万元（本级财力700.57万元）。政府性基金预算财政拨款0万元，比上年0万元增长0%，国有资本经营预算财政拨款0万元比上年0万元增长0%，事业收入0万元，比上年0万元增长0%，事业单位经营收入0万元，比上年0万元增长0%，其他收入0万元，比上年0万元增长0%，上年结转0万元。
与上年622.43万元对比增加78.14万元，增长12.55%。增长主要原因是人员增加，人员津贴补贴提高，社会保障和就业支出缴费基数增大，医疗卫生支出缴费基数增大，住房保障支出缴费基数增大，所以预算增加。加之公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出700.57万元。财政拨款安排支出700.57万元，其中：基本支出700.57万元，项目支出0万元。
与上年622.43万元对比增加78.14万元增长12.55%。主要原因分析：人员增加，人员津贴补贴提高，社会保障和就业支出缴费基数增大，医疗卫生支出缴费基数增大，住房保障支出缴费基数增大，所以预算增加。加之公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出—人大事务—行政运行495.88万元，主要用于我部门2020年度工资福利支出及单位运转支出。
2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休44.96万元，主要用于我部门2020年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.29万元，主要用于我部门在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。
4、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.27万元，主要用于我部门在职人员2020年度医疗保险和大病保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.38万元，主要用于我部门在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。
6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.31万元，主要用于我部门在职人员2020年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款支出按经济科目安排700.57万元（其中：基本支出700.57万元，项目支出0万元），主要用于：
1、工资福利支出609.89万元，其中，基本工资144.15万元，津贴补贴支出309.48万元，奖金12.01万元，其他工资福利支出6万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.29万元，职工基本医疗保险缴费30.27万元，公务员医疗补助经费19.38万元，住房公积金37.31万元。
2、商品和服务支出22.91万元，其中，办公费7.8万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费2.2万元，差旅费3万元，工会经费3.11万元，公务用车运行维护费6万元。
3、对个人和家庭的补助支出67.76万元，其中：离休费14.17万元，退休费53.21万元,遗属补助0.38万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人大办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。严格执行公务接待各项规定，今年不再安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人大办2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人大办2020年预算行政运行经费合计22.91万元，较2019年度17.89万元，增加28%。具体数据及与2019年度对比情况如下：
其中：办公费7.8万元。较2019年度增加4.7元，预算增加原因主要是人员办公经费从2019年的人均2000元增加至3000元。水费0.3万元，较2019年增加0.06万元，增加的原因是院内卫生间用水量增加。电费0.5万元,较2019年减少0.1万元，原因是为了落实节能减排政策、节约能源，减少预算。邮电费2.2万元，较2019年减少0.1万元，原因是为了落实节能减排政策、节约能源，减少预算。差旅费3万元，较2019年减少0.06万元，原因是为了节约开支。工会经费3.11万元，与2019年度相比增加0.52万元，原因为2020年人员调动、工资增加等原因，工会经费基数增加，返还单位工会经费相应增加。公务用车运行维护费6万元，与2019年度预算数6万元保持不变。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
（1）项目名称：无
（2）立项依据：无
（3）项目实施单位：无
（4）项目基本概况：无
（5）项目实施内容：无
（6）资金安排情况：无
（7）项目实施计划：无
（8）项目实施成效：无
（五）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》为空表.
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，故《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，故《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》为空表。
附件：牟定县人大常委会办公室2020年部门预算公开情况表
牟定县人大常委会办公室
2020年6月17日
监督索引号53232300110100111
