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牟定县委政法委2020年部门预算公开说明
目录
第一部分 牟定县委政法委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县委政法委2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目预算表
十八、部门基本信息表
牟定县委政法委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
(2)对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；
(3)组织、协调、指导维护社会稳定工作；
(4)组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；
(5)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；
(6)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；
(7)组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；
(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；
(9)指导各乡(镇)的政法综治工作；
(10)办理县委和州委政法委、州综治委交办的其它事项。
牟定县委政法委用《政府会计制度》进行会计核算。
（二）机构设置情况
政法委机关内设8个股室（政工办、政法办、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股、法学会），属财政全额拨款单位。到2019年末，政法委机关人员编制13人，实有在职职工17人，退休人员4人；实有车辆1辆（公务用车1辆)。
（三）重点工作概述
2019年，牟定县委政法委在县委、县人民政府的正确领导和州委政法委的指导帮助下，始终坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，以“防风险、强服务，抓重点、补短板”为手段，在化解社会矛盾、创新社会治理、夯实基层基础等方面主动作为，各项工作取得了新成效、新进展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制11人，事业编制2人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务总收入情况
2020年部门财务总收入281.46万元，其中：一般公共预算财政拨款281.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入573.53万元减少292.07万元，减少50.92%，其中：一般公共预算财政拨款281.46万元，与上年一般公共预算财政拨款收入573.53万元减少292.07万元，减少50.92%，减少的主要原因是2019年年初预算计算有误，已进行预算追减。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入281.46万元，其中:本年收入281.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.46万元（本级财力281.46万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财务总收入573.53万元减少292.07万元，减少50.92%，其中：一般公共预算财政拨款281.46万元，与上年一般公共预算财政拨款收入573.53万元减少292.07万元，减少50.92%，减少的主要原因是2019年年初预算计算有误，已进行预算追减。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出281.46万元。本级财力财政拨款安排支出281.46万元，其中：基本支出281.46万元，项目支出0万元。
与上年对比部门财务总收入573.53万元减少292.07万元，减少50.92%，其中：一般公共预算财政拨款281.46万元，与上年一般公共预算财政拨款收入573.53万元减少292.07万元，减少50.92%，减少的主要原因是2019年年初预算计算有误，已进行预算追减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行219.35万元，主要用于保障政法委行政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出31.12万元，主要用于行政事业单位养老支出，具体是行政单位离退休不属于基本养老金发放的全省性统筹外项目及公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出-行政事业单位基本医疗支出16.86万元，具体是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.13万元，主要用于全县司法行政机关住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出281.46万元(其中：基本支出281.46万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出21.7万元(其中：基本支出21.7万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助8.45万元(其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为1万元，较上年0万元，增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。增长的主要原因平安牟定创建考核和法制治政府经验交流，来往人员增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我部门2020年公务用车购置及运行维护费按地方财政预算编制实施方案，不纳入地方财政预算，从部门公用经费中包干使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目支出预算：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门机关运行经费预算21.70万元，比上年51.60万元，减少29.9万元，下降57.95%。主要用于保障县委政法委工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
比上年对比减少的原因主要是2019年年初预算计算有误，已进行预算追减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
窗体底端
附件：牟定县委政法委2020年部门预算公开情况表
牟定县委政法委
窗体底端
2020年6月19日
监督索引号53232300121600111
