目录
第一部分 牟定县信访局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县信访局2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县信访局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县信访局的主要职责是：（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；
（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；
（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；
（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作；
（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；
（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作；
（7）负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作；
（8）接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作；
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县信访局为县政府工作部门，为正科级行政单位，核定行政编制5名。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），股级职数4名。内设股室4个，即：办公室、接访办信股、网络信息股、督查督办股。
（三）重点工作概述
牟定县信访局重点工作是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；登记、受理、转送、交办信访事项；指导、督查信访工作；督促检查、协调信访事项的处理；调查研究信访情况，总结信访工作经验；宣传法律、法规和政策等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 172.44万元，其中：一般公共预算财政拨款172.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的183.10万元，减少10.66万元，减少6.19%，主要原因是调出人员1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 172.44万元，其中:本年收入172.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.44万元（本级财力172.44万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的183.10万元，减少10.66万元，减少6.19%，主要原因是调出人员1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 172.44万元。财政拨款安排支出 172.44万元，其中：基本支出172.44万元，与上年对比，比上年的183.10万元减少10.66万元，减少6.19%，主要原因是调出人员1人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出134.09万元，主要用于在职人员工资、公用经费、工伤保险等支出。
2、社会保障和就业支出16.51万元，主要用于养老保险、退休人员工资及职业年金等支出。
3、卫生健康支出11.69万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助支出等。
4、住房保障支出10.15万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出172.44万元，项目支出0万元）。
工资福利支出163.84万元。其中：基本工资39.39万元，津贴补贴84.55万元，奖金3.28万元，基本养老保险13.54万元，职业年金0.82万元，基本医疗保险8.01万元公务员医疗补助3.68万元，工伤保险0.42万元，住房公积金10.15万元。
商品和服务支出6.49万元。其中：办公费3.64万元，工会经费0.85万元，公务用车运行维护费2.00万元。
对个人和家庭的补助2.11万元，是退休人员财政部分工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.20万元，增长8.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
增减变化原因:因化解信访积案，省、州、县领导调研信访工作接待次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排6.49万元，与上年的5.91万元对比增加0.58，增加了9.82%，主要原因是公用经费预算标准提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府购买服务支出安排，《部门政府购买服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出预算表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县信访局2020年部门预算公开情况表
牟定县信访局
2020年6月19日
