监督索引号53232300141000000
目录
第一部分 牟定县统计局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县统计局2020部门预算公开表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县统计局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门基本职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济社会运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2019年，牟定县统计局内设综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、城乡调查股、社会事业股、普查中心6个股室。核定编制11人，年末实有干部职工18人。
（三）重点工作概述
牟定县统计局为县政府组成部门，负责辖区内的经济、社会、科技和能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 13人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额供养 18人。
离退休人员 5人，其中：退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
2019年部门财政拨款收入 415.16万元，其中:本年收入354.45万元，上年结转收入60.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.49万元。
比上年同期的293.13万元增加了8.57万元，增长了2.92%，增长的原因是因为人员工资正常晋升增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 301.7万元。本级财力安排支出 301.7万元，其中，基本支出301.7万元，项目支出0万元。
比上年同期的293.13万元增加了8.57万元，增长了2.92%；增长的原因是因为人员工资正常晋升增加，所以相应的医疗保险费，养老保险、住房公积金等缴费也相应有所增加，所以部门预算与上年相比有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出226.83万元，主要用于行政运行中人员工资；
2、社会保障和就业支出35.43万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费、机关事业职业年金缴费支出；
3、卫生健康支出21.53万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；
4、住房保障支出17.91万元，主要用于住房公积金单位缴费部分；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助（其中：基本支出301.7万元，项目支出0万元）。
一是工资福利支出279.82万元。其中：30101基本工资66.08万元、30102津贴补贴133.23万元、30103奖金4.09万元、30107绩效工资11.52万元、30108机关事业单位养老保险缴费23.88万元、30109职业年金缴费0.83万元、30110职工基本医疗保险缴费14.34万元、30111公务员医疗保险缴费7.19万元、30112其他社会保险缴费0.75万元、30113住房公积金17.91万元
二是商品和服务支出10.85万元。其中：30201办公费2.62万元、30202印刷费0.3万元、30205水费0.2万元、30206电费0.35万元、邮电费0.55万元、30211差旅费1.0万元、30215会议费0.54万元、30217公务接待费1.3万元、30228工会经费1.49万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用0.5万元。
三是对个人和家庭的补助11.03万元。其中：30302退休费10.56万元、生活补助费0.47万元。
五、省对下专项转移支付情况
本部门2020年无省对下专项转移支付的情况。
六、政府采购预算情况
本部门2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年“三公”经费预算3.30万元，与上年3.35万元同比降低0.05万元，下降0.15%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
我单位2020年公务接待费预算为1.3万元、比上年同期的1.35万元同比降低0.05万元，下降3.85%。主要是为了响应逐年降低三公经费的号召。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2020年无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费预算为2万元，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2. 一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费2020年预算8.75万元，其中：办公经费5.4万元；公务接待费1.35万元；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。具体安排情况如下：
办公费2.62万元，比上年1.92万元增加0.7万元，会议费0.54万元，比上年0.44万元增加0.1万元；原因是2020年将开展全国第七次人口普查的大型培训会议；公务接待费1.3万元，比上年1.35万元降低了0.05万元；工会经费1.49万元，比上年的1.35万元增加了0.14万元，原因是职工工资基数增加，工会费缴费基数增长；公务车运行维护费2万元，与上年持平；其他交通费用0.5万元、比上年的0.3万元增加0.2万元、原因是大型普查公务平台租车次数会增多。其他分项因为上年预算时未做明细，故不具可比性。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
（1）项目名称：无
（2）立项依据：无
（3）项目实施单位：无
（4）项目基本概况：无
（5）项目实施内容：无
（6）资金安排情况：无
（7）项目实施计划：无
（8）项目实施成效：无
（五）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》为空表.
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，故《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，故《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》为空表。
附件：牟定县统计局2020年部门预算公开表
牟定县统计局
2020年6月17日
监督索引号53232300141000111
