监督索引号53232300376300000
目录
第一部分 牟定县医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县医疗保障局2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表
十一、部门国有资本经营支出预算表
十二、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十三、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、部门政府采购情况表
十七、部门政府购买服务情况表
十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2、组织实施医疗保障基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3、组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4、组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保障关系转移接续工作。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
7、职能转变。牟定县医疗保障局实施全州统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，确保医保资金合理使用、安全可控，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。
（二）机构设置情况
牟定县医疗保障局设4个内设股室：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股，下设医疗保险管理局（二级单位)。
（三）重点工作概述
1、精准打赢医保扶贫“总攻战”。要聚焦基本医疗有保障目标，保持脱贫攻坚期内政策连续稳定，迅速打响医保扶贫“总攻战”。一是要确保全县建档立卡贫困人口、监测户、边缘户、房改造户、特困供养人员、城乡低保对象、孤儿、残疾人困难户、一二级残疾人、三级智力和精神残疾人、四级智力和精神残疾人等十一类特殊困难群体100%参保，请县扶贫办、民政局、住建局、残联等部门，分别建立11类人员参保情况台账，及时报送县医保局做好参保信息比对，县医保局要精准掌握未参保人员情况并反馈有关部门，四部门要按照“请主管、谁负责”的原则，克期做好参保缴费工作。同时，要加强信息互通，做好动态管理，坚决确保11类特殊困难群体100%参保。二是要坚持问题导向、目标导向、结果导向，开展好医疗保障扶贫普查，做到参保底数清、状态清、结果清、问题清，实现任务落实、政策落实、待遇落实、整改落实全面到位，问题清零。三是要强化责任落实。医保部门要扛牢扛稳医保扶贫政治责任，实行局长负责制，层层压实责任，细化任务措施，实施挂牌督战，加强信息共享监测，建立问题发现机制，实行“一月一分析、一报告、一反馈”，精准排查问题隐患，全面解决存在突出问题，必要时也可召集相关部门人员进行调度。
2、持之以恒抓好参保扩面工作。围绕州下达的目标任务，县税务局、县医保局要发挥好主导作用，切实加强沟通协作、督促指导，精准有力抓实2020年参保扩面工作，确保州下达目标任务不折不扣完成。
3、严格落实医疗保障政策待遇。建立和落实待遇清单管理制度，明确基本保障内涵、厘清待遇支付边界，持续开展好门诊、住院费用的日常审核、第三方评审、专项治理等工作，确保待遇落实到位。认真落实《楚雄州城乡医疗救助实施办法》，健全救助对象精准识别机制，统筹提高门诊和住院救助限额，合理控制贫困群众政策范围内自付费用比例，规范医疗救助资金管理。落实生育保险政策和特慢病门诊政策，规范统一门诊特慢病管理。
4、持续深化重点领域改革。加快推进医保部门机构改革工作，按照州级的安排部署，及时做好医药价格服务管理职能划转和承接工作，确保职能平稳过渡、工作有序开展。持续深入推进医保支付方式改革，不断巩固DRGs付费改革成果。积极推进县域内医保基金打包付费改革，充分发挥打包资金的激励和引导作用，有效控制医疗费用不合理增长，提高医保基金使用效率。逐步从糖尿病、高血压、慢性肾功能衰竭等治疗方案标准、评估指标明确的慢性病入手，探索特殊慢性病按人头打包付费工作。
5、持续强化基金监管。严格基金预算管理和执行，建立健全医保基金运行分析机制和预警机制，认真落实“两定”机构服务协议管理、考核，继续落实好医疗保险基金管理责任分担机制，严格基金收支计划执行，在所有定点医疗机构全面推行“总额控制”结算办法，优化基金结算、拨付流程，把支出预算细化落实到每一家定点医疗机构，进一步强化医疗机构基金管理责任，持续深入开展专项治理工作，采取费用审核、内部稽核、数据分析等方式，坚决遏制医保基金“跑、冒、滴、漏”问题，加大打击欺诈骗保政策宣传，形成监管合力。县医保局要积极构建与定点医药机构事前沟通、事中监管、事后通报的协作机制，形成双方互相支持、互相配合、协同发展的态势，确保医保基金规范、安全、高效运行。
6、优化完善经办服务体系。进一步细化完善医疗保障政务服务事项清单，积极推进医保信息化建设和“互联网+医保”工作，大力推广使用“一部手机办事通”办理参保信息查询、跨省异地就医备案、打印医保参保凭证等业务，逐步实现医保业务全程“掌上查、指尖办、网上办”，要比2019年网上办件率提高20%。要不断优化简政便民举措，精简证明材料、规范办事流程、简化办事程序、压缩办事时间，继续优化特慢病门诊业务经办和异地就医事项经办，缩减办事流转环节，优化审核流程，缩短报销时限，在统筹区范围内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，真正把“让群众只跑一次路”落到实处。全面实施“好差评”制度，培树一批窗口先进服务典型。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
我部门人员编制24人，其中：行政编制 4人，事业编制20人（参照公务员管理人员）。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入656.36万元，其中：一般公共预算财政拨款656.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
我部门于2019年3月8日成立，未编制2019年度预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入656.36万元，其中:本年收入656.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.36万元（本级财力656.36万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
我部门于2019年3月8日成立，未编制2019年度预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 656.36万元。财政拨款安排支出 656.36万元，其中：基本支出656.36万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算总支出656.36万元，按支出功能分类分别为：
1、2011501行政运行233.00万元，主要用于职工工资发放、职工工伤保险缴费、机关运行办公及各项保险缴费；
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.28万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费；
3、2101101行政单位医疗13.80万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费；
4、2101103公务员医疗补助5.82万元；主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费；
5、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助302.00万元，主要用于2020年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金中应由县级财政配套的资金；
6、2101301城乡医疗救助61.00万元，主要用于代缴建档立卡人员参加2020年度城乡居民基本医疗保险，省、州、县三级财政配套补助资金中应由县级财政配套的资金；
7、2210201住房公积金17.46万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出 656.36万元，其中基本支出656.36万元，项目支出0万元，财政拨款安排支出按经济科目分类分别为：
1、工资福利支出284.71万元，（基本支出284.71万元，项目支出0万元）；
2、商品和服务支出7.55万元，（基本支出7.55万元，项目支出0万元）；
3、对个人和家庭的补助61.00万，（基本支出61.00万元，项目支出0万元）；
4、其他资本性支出1.10万，（基本支出1.10万元，项目支出0万元）。
5、对社会保险基金补助302.00万元，（基本支出302.00万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年增加0.90万元，增长100%。支出分别为：
（一）因公出国（境）费
牟定县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，
我部门于2019年3月8日成立，未编制2019年度预算。
（二）公务接待费
牟定县医疗保障局2020年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.90万元，增长100%。 2020年公务接待全部为国内公务接待，约接待12批次100人次。
我部门于2019年3月8日成立，未编制2019年度预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。
我部门于2019年3月8日成立，未编制2019年度预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县医疗保障局2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2020年机关运行经费安排7.20万元，比上年增加7.2万元，增长100%。
我部门于2019年3月8日成立，未编制2019年度预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县医疗保障局2020年部门预算公开情况表
牟定县医疗保障局
2020年6月19日
监督索引号53232300376300111
