公开目录
第一部分 牟定县青少年活动中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县青少年活动中心2020年部门基本支出预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、.部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县青少年活动中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为青少年学生校外活动提供服务，针对孩子特长提供发展空
间的平合，促进孩子特长在校外得到延伸发展。
(二)机构设置情况
牟定县青少年活动中心(南山公园内)是教育局下设的全额拨款事业单位，属国家彩票公益金扶持项目。是在学校知识教育之外，对孩子特长提供发展空间，促进孩子特长在校外得到延伸发展的平台中心收费受县发改局审批监督，资金使用受县财政局审核。
(三)重点工作概述
1.公益活动丰富多彩
(1)公益收费班有声有色
2019年，中心开展公益班3期，在优化细分了原有的琴、舞蹈、美术书法、少儿篮球、校园少儿足球外，淘汰了有文类班级倾向的语文、数学班级，同时开发了经典国学、趣味英语等班级，目前已开办各类班级18个班，参与学生700余人，每个学生天收费30元，仅收取成本费保证活动顺利开展。
(2)公益免费班兴趣盎然
2019年，在天台中学、茅阳中学、茅阳二小、安乐小学思源学校等“活动中心训练基地”开设少儿篮球、校园足球、民族蹈、现代舞蹈、民族乐器(三弦、葫芦丝等)、钢琴、绘画、书法、棋艺等14个各类兴趣特长免费班，参与学生1100余人，此类班级主要利用每周课余时间开展各种兴趣活动，由中心购置相应的设备器材发放辅导员课时补贴费(30元2小时)，不向学生收取任何费用。办此类班级的目的是激发广大农村留守儿童的兴趣特长，让这些孩进得来、留得住、课上学得好、课后有事做、课余有人管，充分体中央公益彩票金的公益性和普惠性。
2.课后服务和研学活动组织有力
2019年，严格按照上级要求，积极组织开展课后服务、研学活动和新课程开发。
一是组织开展“左脚舞展演”、“小能手展示”、“圆梦蒲公英”农村孩子进城”活动。成功举办了以“童心飞扬・放飞梦想”、“手拉手・心连心・同成长”及“红领巾追寻红色足迹”等主题活动。开展了“廉洁自律从小做起”活动等，参加人数达4000多人次;
二是依托牟定县属典型边疆少数民族县的实际和“左脚舞之乡”的文化氛围，开展特色文化教育活动。充分发挥人才资源优势，在多年实践推广的基础上，继续完善具有牟定左脚舞音乐和舞蹈元素的左脚舞课间操，并加大在中小学推广力度。对彝族左脚舞、三弦、彝族刺绣等民族艺术进行兴趣培养和推广。
3.资源开发深度挖掘
针对2019年申报的资源开发类项目计划，中心深度开发了牟定县安乐乡民太村委会的鸟卡舞项目，进行了六个方面的挖掘，主要是:拍摄一部纪录片;拍摄一部宣传片;创作一套“鸣咔”舞课间操音乐;创作一套“鸣咔”舞课间操动作;制作一本保护性图册;制作一批保护性图片，目前，此项工作已接近尾声。以此保护、传承民族传统技艺和民族文化。
二、预算单位基本情况
牟定县青少年活动中心位于牟定县城南山公园内。是县教育局下设的完全独立的股所级事业单位。中心于2007年建成投入使用，占地面积6666.67平方米，建筑面积2335.93㎡（2015年12月以来在原有建筑面积2139.66㎡的基础上，投资40余万元新增建筑面积196.27㎡）。属国家彩票公益金建设项目。核定正式编制3人，实有各类人员5人，常年外聘辅导员20余人。中心地理位置优越、交通便利、环境优雅，已成为了集廉洁教育基地、毒品预防教育基地、革命传统教育基地、新时代文明实践中心、妇女儿童活动中心和兴趣特长活动基地、科技教育实践基地为一体的青少年学生教育阵地，也是全县唯一一所面向青少年的公益性校外教育基地。中心以广大青少年学生为主要服务对象，在积极开展各类交流活动的同时，也使中心成为全县青少年学生思想教育的主要阵地。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入44.96万元，其中：一般公共预算财政拨款44.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了2.38万元，增长5.3%，主要原因是教师职称晋升增加岗位工资、薪级晋升增加薪级工资和各种社会保障支出、住房保障支出比2019年预算数有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入44.96万元，其中:本年收入44.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.96万元（本级财力44.96万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了2.38万元，增长5.3%，主要原因是教师职称晋升增加岗位工资、薪级晋升增加薪级工资和各种社会保障支出、住房保障支出比2019年预算数有所增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出44.96万元。财政拨款安排支出44.96万元，与上年的44.96万元对比增加2.38万元，增长5.3%，主要原因是教师职称晋升增加岗位工资、薪级晋升增加薪级工资和各种社会保障支出、住房保障支出比2019年预算数有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出”33.50万元，用于教师基本工资13.43万元；津贴补贴12.15万元；绩效工资7.51万元。
2.社会保障和就业支出4.42万元，用于机关事业单位养老保险缴费）；
3.卫生健康支出3.72万元，用于职工基本医疗补助缴费2.61万元；公务员医疗补助缴费1.11万元；
4.住房保障支出3.32万元，主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，包括工资福利支出，商品和服务支出（其中：基本支出44.96万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出44.68万元，包括基本工资13.43万元；津贴补贴12.15万元；绩效工资7.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.42万元；职工基本医疗保险缴费2.61万元；公务员医疗补助缴费1.11万元；工伤保险0.14万元；住房公积金3.32万元。
2.商品和服务支出0.28万元。包括，办公费0万元；工会经费0.28万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县青少年活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增也无减。
（一）因公出国（境）费
牟定县青少年活动中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县青少年活动中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增也无减。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县青少年活动中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
6.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
8.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
9.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）部门预算重点领域财政项目
1. 项目名称：无
2. 立项依据：无
3. 项目实施单位：无
4. 项目基本概况：无
5. 项目实施内容：无
6. 资金安排情况：无
7. 项目实施计划：无
8. 项目实施成效：无
（三）2020年部门预算空表情况说明
由于牟定县青少年活动中心2020年不涉及国有资本经营支出预算及部门项目支出等方面的预算，凡是不涉及的方面支出预算为空表。
附：牟定县青少年活动中心2020年部门预算公开情况表.xlsx
牟定县青少年活动中心
2020年6月19日
