牟定县青少年活动中心2019年决算公开说明

牟定县青少年活动中心2019年度部门决算公开说明

目   录

第一部分 牟定县青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县青少年活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为青少年学生校外活动提供服务，针对孩子特长提供发展空间的平台，促进孩子特长在校外得到延伸发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，中心紧紧围绕国家“十三五”规划，以创建全国县级优秀活动中心这一目标，坚持以“活动育人”为宗旨，以“特长发展”为重点，以“民族活动”为特色，在夯实基础中求创新，在创新工作中发展。一是狠抓队伍建设，实施精细化管理，强化辅导员队伍，二是以服务为宗旨，开展丰富多彩的艺术活动；三是依托民族文化，开展特色文化教育活动；四是创建校外办学基地，实现公益性和普惠性目标；五是发挥中心场地及设备优势辐射服务社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县青少年活动中心2019年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县青少年活动中心2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县青少年活动中心2019年度收入合计674792.87元。其中：财政拨款收入674792.87元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年全年收入与2018年全年收入571681.45元相比增加了103111.42元，增加了15.28%，主要原因是人员职称晋升、岗位变动、增加薪级工资和各种保险缴费基数增加。

二、支出决算情况说明

牟定县青少年活动中心2019年度支出合计1028963.45元。其中：基本支出464792.87元，占总支出的45.17%；项目支出564170.58元，占总支出的54.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2019年全年支出合计与2018年全年支出合计1314857.34元相比减少285893.89元，下降21.74%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县青少年活动中心机构正常运转的日常支出464792.87元。与上年对比增加7.12%（431681.45元）,主要原因人员职称晋升、岗位变动、增加薪级工资和各种保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的99.97％；办公费、水电费、劳务费等日常公用经费支出占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县青少年活动中心项目经费支出564170.58元，与上年对比减少37%（883175.39元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县青少年活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出758942.95元,占本年支出合计的73.76%。与上年对比减少2.46%（778103.72元）,主要原因分析是日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11645.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于办公费支出4456.00元、水电费支出1619.52元，差旅费支出1000元，劳务费支出4247.63元，缴工会经费2615.84元；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县青少年活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县青少年活动中心部门2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县青少年活动中心部门资产总额1107595.4元。其中，流动资产2212842.4元，固定资产净值6655359.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程7929530.50元，无形资产净值127112.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6.2%（982867.59元），其中固定资产增加7.5%（463876.54元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                                                                             牟定县青少年活动中心

                                                                                2020年10月28日