牟定县总工会2019年度部门决算公开说明

监督索引号53232300971101000

目 录

第一部分 牟定县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。

12.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

13.承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定正确政治方向。全县各级工会组织采取召开职工会、专题学习、举办培训班、开展演讲比赛、知识竞赛等形式，组织广大职工群众认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，学习中国工会十七大精神和省第十二次工代会精神，引导广大职工进一步提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终坚定不移听党话，矢志不渝跟党走，与中国共产党同呼吸、共命运、心连心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结动员广大职工积极投身全县经济社会建设主战场，为决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会，推动牟定高质量跨越式发展作出了积极的贡献。

2.广泛开展群众性立功竞赛活动，服务经济社会发展。一是以“当好主人翁，建功新时代”为主题，组织开展了基层卫生岗位、自来水管道抢修和保育员技能竞赛，推荐5名保育员和1名育婴师参加了州上组织的技能竞赛，不断提升职工的专业技能，打造学习型、创新型、技能型职工队伍。二是组织15户企业开展了“安康杯”竞赛活动。三是组织6049名职工参加了学习习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动，引导广大职工学习新思想、践行新理念，掀起了学习习近平新时代中国特色社会主义思想热潮；在广大职工中开展了“网聚职工正能量 争做中国好网民”系列活动，引导广大职工安全上网、文明上网，营造清朗网络空间；组织全县女职工参加“书香三八”读书征文活动，积极向组委会投稿80篇；组织职工广泛开展县城卫生清扫、学雷锋等志愿服务活动。四是加强劳模服务管理，推荐并获得“云南省五一劳动奖章”1人；对46名省、州劳模先进事迹进行了宣传，争取资金18000元，对1名省级、9名州级困难劳模进行了慰问。五是完成农民工技能培训50人、农民工引导性培训1861人，占州总工会下达任务数的207%，通过培训，不断提高农民工技能，助力脱贫攻坚，超额完成了州总工会下达的培训任务。

3.推进基层工会建设，夯实工会工作基础。扎实开展百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作，新建工会组织12家，发展会员1449人，全县工会组织317个，工会会员15135人，其中：建立女职工组织292个，女职工组织建设率达99%。加强对58家基层工会换届工作的指导，进一步规范基层工会建设，激活基层工会活力。做好工会法人资格证书及统一社会信用代码赋码工作，办理《工会法人资格证书》28份，累计办理79份。

4.竭诚服务职工群众，维权服务工作全面开展。推进工会集体协商工作，建立工资集体协商谈判指导员队伍28人，进一步规范合同文本，签订企业工资集体协商专项合同102份，覆盖企业234户，覆盖职工6266人；签订综合集体合同102份，覆盖企业234户、覆盖职工6266人；签订女职工权益保护专项集体合同102，覆盖企业234户、覆盖女职工1628人；凡是有女职工的企业100%签订女职工权益保护专项集体合同。召开劳动关系三方四家联席会议2次，配合县人社局等部门对31个企业开展了拖欠农民工工资问题专项整治，参加安全事故调查处理1件，切实维护职工合法权益。抓好“春风行动”、科技活动周、“职业病防治”宣传活动和《中华人民共和国工会法》实施情况调研，广泛宣传劳动法律法规，引导广大职工特别是农民工增强依法维护自身合法权益的意识。以“元旦春节”“中秋国庆”为重点，对生活困难和患重特大疾病职工进行帮扶救助，帮扶困难职工164人（次），发放慰问金399000.00元，慰问一线环卫工人63名，发放慰问金33000.00元，开展“金秋助学”活动，帮助困难职工子女16人上大学，发放助学金81500.00元；通过帮扶，困难职工脱困46户147人。继续开展职工医疗互助活动，组织发动146个单位8129名职工参加第十五期职工医疗互助活动，收取上交互助金982400.00元；办理医疗互助补助1172人（次），兑现互助金1024300.00元。扎实做好“贷免扶补”工作，为8户符合条件的创业对象申请发放贷款1150000.00元，带动14人就业，对2017年和2018年的13户创业对象的资金使用效率及项目进展情况进行了跟踪督查。组织35名一线职工、10名脱贫攻坚干部、2名乡村医生、2名乡村教师分别到省工人疗养院、保山温泉度假区、北京、上海等地进行疗休养；组织全县女职工开展健康体检，切实维护女职工特殊权益。扎实抓好脱贫攻坚工作，投入资金19000.00元，派驻村队员3名（其中：1-7月2人，8月起1人），认真落实“扶贫日”制度，组织挂包干部扎实开展脱贫攻坚工作；“六一”儿童节期间，为桃源完小学生购置价值1300.00元学习用品，走访慰问一中贫困女童1人、桃源完小2人，发放慰问金900.00元。

5.开展职工文体活动，丰富职工业余文化生活。各级工会组织以“元旦”“五一”等重要节日为契机，广泛开展职工群众喜闻乐见、健康向上的文体活动，不断增强工会组织的凝聚力和影响力。一是组织开展“树清廉家风立传世家规”主题演讲比赛，引导广大干部职工以良好家风促政风带民风，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。二是举办了以“扫黑除恶职工在行动”为主题的扫黑除恶专项斗争知识竞赛，提高广大职工对扫黑除恶专项斗争知识的知晓率，引导广大职工积极投入到扫黑除恶专项斗争工作上来。三是与县委宣传部、县文明办等单位举办了“红土地之歌”演讲大赛。四是开展庆“五一”系列活动，举办了拔河、气排球、中国象棋、围棋比赛和喜迎新中国成立70周年职工书画展，450余名职工参加了活动。五是组织595名职工参加了“万步有约”健走活动，不断提高广大职工身体素质。六是举办了庆祝中华人民共和国成立70周年职工美术书法摄影展。

6.切实加强自身建设，不断提升工会工作水平。一是根据县委的决策部署，深入推进“五个年”工作和“十个一”警示教育活动，扎实开展从严从紧从细落实中央八项规定精神暨形式主义官僚主义新表现专项整治，认真坚持“三会一课”、“主题党日”等党内基本制度，深入推进“两学一做”常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，接受了县委第九轮巡察，认真整改巡察组反馈的问题，推动全面从严治党向纵深发展。二是以“以职工需求为导向，加强职工服务阵地建设，建成县总工会职工服务中心、农民工服务站、七乡镇农民工服务站和14个村委会农民工服务点，申报省级职工书屋1个、州级职工书屋2个、省级劳模书架1个，建成县级职工书屋示范点5个；在县总工会办公楼建成“文化墙”，大力宣传政治文化、社会主义核心价值观和职工文化。三是大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，不断激发工会干部的激情与活力。四是加强财务经审工作，共收缴工会经费9303603.36元；经审委对县总工会本级2018年工会经费收支情况进行了审查，对经审委提出的问题进行了认真整改，确保了工会经费正确的使用方向。五是加大工会工作宣传力度，向各级媒体和网站投稿26篇。六是统筹推进县总工会机关党建、党风廉政建设和老干部、综治、档案、普法等责任制的落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县总工会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是公务用车改革政府购买性服务人员2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县总工会2019年度收入合计2496349.06元。其中：财政拨款收入2493492.06元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2857.00元，占总收入的0.11%。与上年对比收入增加84349.80元，增长3.50%，增加的主要原因是2019年度增加了走访慰问一线职工、困难职工经费。

二、支出决算情况说明

牟定县总工会2019年度支出合计2445064.06元。其中：基本支出2167592.06元，占总支出的88.65%；项目支出277472.00元，占总支出的11.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加82914.80元，增长47.64%，支出增加的主要原因是2019年度增加了慰问一线职工、困难职工经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2167592.06元。与上年对比减少20517.20元，下降0.94%，主要原因是2018年1月从县政协调入工作人员1名，9月份退休人员1名，2018年1－8月增加了1名工作人员的人员支出，因此，与2018年相比，县总工会基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277472.00元。与上年对比增加103432.00元，增长59.43%，主要原因是增加了慰问一线职工、困难职工经费和非税收入工作经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.困难职工帮扶资金支出80000.00元，主要用于春节、中秋节对困难职工帮扶系统在档的原国有企业改制下岗失业的困难职工和因病致困的困难职工（农民工）进行帮扶救助，帮助困难职工解决生产生活中的实际困难。

2.走访慰问经费80000.00元，主要用于春节期间对一线职工、困难职工进行走访慰问，及时把党和政府的温暖送到一线职工、困难职工手中。

3.职工之家活动经费支出38922.00元，主要用于开展职工之家建设、职工活动室、会议室（职工活动室、会议室均免费对外开放）所产生的相关费用支出。

4.2018年度非税收入工作经费支出24100.00，主要用于弥补县总工会机关公用经费的不足，确保机关正常运转。

5.2017年政府综合绩效考核奖励资金50350.00元，主要用于兑现公务员2017年度政府综合绩效考核奖励。

6.创业担保贷款奖补资金支出4100.00元，主要用于在开展小额担保贴息贷款工作过程中产生的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出2445064.06元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加95914.80元，增长4.08%，主要原因是增加了走访慰问一线职工、困难职工经费和2018年度非税收入工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1850569.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于工资福利支出1534286.48元，商品和服务支出151282.55元，对个人和家庭的补助165000.00元（主要用于走访慰问一线职工、困难职工和帮扶助困难职工）；

2.社会保障和就业（类）支出335044.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费161364.32元，职业年金缴费22723.92元，退休人员公用经费2400.00元，退休人员统筹外退休费148555.80元；

3.卫生健康（类）支出141410.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政单位医疗缴费88508.27元，公务员医疗补助缴费52902.72元；

4.农林水（类）支出4100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于创业担保贷款贴息工作的有关支出。

5.住房保障（类）支出113940元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为2962.00元，完成预算的98.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2962.00元，完成预算的98.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待接待标准，压缩“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加268.00元，增长9.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加268.00元，增长9.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级工会加大对了我县工会工作的检查指导力度，接待人次有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2962.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2962.00元。其中：国内接待费支出2962.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工会到我县检查指导工会工作和基层工会到县总工会汇报工作所发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县总工会2019年机关运行经费支出40810.55元，与上年对比减少73728.97元，下降64.37%，主要原因是2018将公务员公务用车改革补贴纳入了其他交通费用核算，2019年纳入了津补贴核算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、工会经费和公务科台租车费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县总工会资产总额135770.28元，其中，流动资产102348.81元，固定资产33421.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少222935.18元，下降62.15%，其中：流动资产增加51347.85元，流动资产增加的原因主要是拨入的2018年政府综合绩效考核奖励资金未形成支出；固定资产减少274283.03元，固定资产减少的原因主要是固定资产补提以前年度折旧和当年折旧以及正常报废报损；对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

(一)项目支出概况

部门绩效自评情况详见附表

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目绩效目标管理

2019年项目资金所达到的绩效如下：

1.2019年度，县总工会在节日期间共走访慰问原国有企业改制下岗困难职工、一线职工240人次，发放慰问金80000.00元，及时把党和政府的温暖、工会组织的关怀及时送到了一线职工、困难职工手中，帮助他们解决生产生活中遇到的实际困难，促进了职工队伍的和谐稳定。

2.2019年，县总工会对原国有企业改制下岗困难职工、因职工本人或家庭成员患重特大疾病造成家庭困难的职工家庭给予帮扶救助208人次，发放帮扶资金80000.00元，促进了城镇困难职工解困脱困工作的开展，通过帮扶，2019年实现困难职工解困脱困46户147人。

3.2019年，县总工会按照“党政所谋、工会所能、职工所需”的要求，切实加强县总工会“职工之家”建设，通过项目的开展，不断提升“职工之家”服务能力和服务水平，全年共为全县各单位、各基层工会提供会议、培训、文体活动场地等服务53场次，及时为生病住院职工办理职工医疗补助，通过项目的开展，县总工会“职工之家”服务能力和服务水平明显提升。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

牟定县总工会

2020年10月28日

监督索引号53232300971101111