牟定县民族中学2019年度部门决算公开说明

                       牟定县民族中学2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  牟定县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实教育主管部门关于教育工作有关的决定、决议。

2. 实施中小学义务教育,促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是认真履行义务教育中小学学校教育教学责任，扎实推进课堂教学改革，稳步提升教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。

二是积极争取是上级教育主管部门支持，加大教师队伍建设培训力度，努力提高教师综合素质，满足城乡适龄儿童对优质中小学教育资源的需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县民族中学2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                    第二部分 2019年度部门决算表

                                            （详见附件）

                                   第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

  牟定县民族中学2019年度收入合计24001874.03元。其中：财政拨款收入22098075.98元，占总收入的92.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款增加112340.25元，占上年财政拨款的5.11%，主要原因根据上级部门文件通知要求原牟定县马厂初级中学撤并到我校致使人员经费及义教经费财政拨款增加。

   二、支出决算情况说明

   牟定县民族中学2019年度支出合计23065943.34元。其中：基本支出18981610.56元，占总支出的82.29％；项目支出4084332.78元，占总支出的17.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加1098554.64元, 占上年基本支出的6.14%，主要原因根据上级部门文件通知要求原牟定县马厂初级中学撤并到我校致使人员经费及义教经费财政基本支出增加。

    （一）基本支出情况

    2019年度用于保障学校教育教学正常运转的日常支出17083483.16元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、助学金等人员经费支出，占基本支出的89.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1898127.40元，占基本支出的9.99％。

   （二）项目支出情况

    2019年度用于保障民族中学为完成特定的教育工作任务或教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4084332.78元，与上年对比专项业务工作的经费支出减少44802.16元, 占上年专项业务工作的经费支出的1.09%，主要原因根据上级部门文件通知要求2019年9月牟定县实验小学建校成立后，我校小学部撤并到牟定县实验小学，并要求小学部除教师人员经费仍在我校其他所有经费全部划转到牟定县实验小学致使专项业务工作的经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   牟定县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出23065943.34元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加1553752.48元，占上年一般公共预算财政拨款支出的7.22%，主要原因根据上级部门文件通知要求原牟定县马厂初级中学撤并到我校致使人员经费及义教经费财政拨款增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

     1.一般公共服务（类）支出3060768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于2019年度人员经费津贴补贴支出；

     2、教育（类）支出18928378.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%，主要用2019年度基本支出及；项目支出

     3、社会保障和就业（类）支出1677014.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，主要用2019年度基本支出。

     4、医疗卫生与计划生育（类）支出1273414.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，主要用2019年  事业单位医疗及公务员医疗补助。

     5.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     6.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     7.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   牟定县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018—2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018—2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

    牟定县民族中学2019年度未安排机关运行经费。

牟定县民族中学2019年度部门运行经费支出18981610.56元，部门运行经费主要用于：（1）人员经费支出17083483.16元，其中：工资福利支出17063538.16元，对个人和家庭补助1630.00元，助学金18315.00元；（2）商品和服务支出1834042.4元，其中：办公费674474.65元；印刷费2929.00元；手续费464.80元；水费133952.00元；电费155377.50元；邮电费44147.00元；差旅费43954.00元；维修(护)费83365.97元；会议费23159.85元；培训费125317.50元；专用材料费250281.25元；劳务费50700.00元；工会经费140359.53元；其他交通费用21270元；其他商品和服务支出：84289.35元；（3）资本性支出64085.00元，其中：办公设备购置42735.00元；专用设备购置21350.00元。与上年对比部门运行经费支出增加1098554.64元，占上年部门运行经费支出的6.14%，主要原因根据上级部门文件通知要求原牟定县马厂初级中学撤并到我校致使部门运行经费支出增加。

   二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，牟定县民族中学资产总额6173268.30元，其中，流动资产4443550.10元，固定资产净值1729718.20元，在建工程0.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102311.01元，其中流动资产增加506046.91元，固定资产减少608357.92元，在建工程增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

     2019年度，部门政府采购支出总额64085.00元，其中：政府采购货物支出64085.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

   五、其他重要事项情况说明

无。

   六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                 第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

                                                    牟定县民族中学

                                                    2020年10月28日