牟定县戌街乡2019年度部门决算公开说明

监督索引号53232300656501000

楚雄州牟定县戌街乡部门2019年度部门决算

目     录

第一部分 楚雄州牟定县戌街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释 

第一部分 楚雄州牟定县戌街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，戌街乡重点抓了以下工作：

一是以脱贫攻坚为统领，脱贫成效持续巩固。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，全面核查“两不愁三保障”达标情况，精准帮扶39户91人达标出列，全乡贫困发生率降至0.04%。坚持把产业扶贫作为主攻方向，落实县委产业发展“212”要求，毫不动摇抓产业兴产业，因地制宜规划13个产业片区5143亩土地，落实到位资金17580000元。白沙、铁厂村级光伏扶贫电站建成投产，贫困群众及村集体经济增收途径更加广阔。实施生态扶贫工程，落实生态护林员、河道巡查员、地质灾害监测员43人、乡村公共服务岗位38人，直接为81名贫困群众提供了稳定的就业收入。落实740名义务教育阶段、非义务教育阶段贫困学生补助19408800元，减免贫困人口城乡居民基本医疗保险参保费709000元，有效降低了因学致贫、因病致贫风险。支持贫困人口就业创业，有序组织贫困人口技术培训9班434人次，精准发放小额扶贫贷款650000元，多举措构建贫困人口就业增收网。

二是以乡村振兴为引领，产业结构持续优化。稳定粮食生产，全年播种大春粮食作物18600亩、晚秋作物4200亩、小春作物29000亩，推广种植优质水稻6200亩。落实耕地地力保护补贴、新一轮草原生态奖补、农机具购置补贴3235500元。克服极端天气不利影响，圆满完成了28万公斤烟叶生产收购任务。稳步推进农村集体产权制度改革，确定农村集体经济组织成员4110户17012人、资产1.5亿元。集中力量建设产业配套基础设施，堂门前沃柑、新房子猕猴桃、悟鲁地果蔬、茅草房梁子沃柑、迈康兴养殖基地等进园道路全部实现硬化，建设了一批机电井、供水泵站等配套设施，全乡产业发展基础更加夯实。强化重大动物疫病防控，免疫接种应接尽接，家畜死亡率连续降低，畜牧业健康发展。

三是以项目建设为抓手，基础设施持续夯实。伏龙基新村、铁厂迷尔苴村、左家旧村进村公路全面硬化，大冲村至坝上村2.8公里便道正式通车，左家线、戌碗线、水桥寺至姚兴村生命安全防护工程顺利实施，群众的生产、出行更加安全便利。安乐中丰水库自来水管网延伸工程、老纳氟改水工程相继实施，金家嘴村、伏龙基村、碗厂村饮水安全改扩建项目圆满完成，农村饮水安全持续巩固。双河闸、大黑箐坝、大田河坝3座小（二）型水库完成除险加固，坝上村、板桥村等村组灌溉设施改扩建项目顺利推进，农田水利设施不断完善，灌溉条件持续改善。水桥、白沙、左家片区土地开发整理项目效益发挥明显，戌街高标准农田改造项目加快推进，农业综合开发利用水平显著提高。铁厂居家养老服务中心建成投入使用，左家居家养老服务中心加快建设，干海资、坝上村民族团结进步示范村项目建设顺利完成，基础设施建设持续巩固。

四是以绿色发展为原则，人居环境持续改善。加快推进农村环境综合整治，以“形成制度抓保洁、强化收费促管理、突出集镇树形象、打造示范做引导”为统领，新建垃圾池120座，垃圾填埋厂1座，购置小型移动垃圾车1辆，移动垃圾箱6个，全部村组实现垃圾集中堆放处置。大力推进农村“厕所革命”，有序开展无害化卫生户厕改造建设，新建、改造卫生公厕5座，改造农村无害化卫生厕所768座。河长制从有名向有实转变，纳入全县三级河长制的河库渠，全部完成“一河一档”“一河一策”编制工作，“三清一净”清河行动扎实开展，河库渠治、管、保体系更加健全。强力推进违法违章建筑整治，拆除违法建筑1宗，立案查处违法用地4宗，办理完结农村村民建设用地面积280宗43921平方米，违法利用土地势头得到彻底扭转。实施营造林260亩，处理违法占用林地案件5起，调处林权纠纷3起，移交违法占用林地案件5起，毁坏森林资源的违法违规行为得到有效遏制。

五是以共享成果为目标，保障体系持续拓展。深化殡葬改革，推进惠民殡葬，建成新风陵公益性公墓213冢，殡葬基础设施基本完善，文明的丧葬新风基本形成。推进农村低保专项治理，全年累计发放低保金1058900元，实现应保尽保、应退尽退、精准施保。发放救灾粮27000公斤、寒衣被715套、各类优抚对象资金、定期生活补贴、临时救助、高龄老人保健长寿补助、残疾人两项补贴2571600元，建立了多层次、广覆盖的保障机制。城乡居民基本养老保险参保率居全县第一，居民基本医疗保险参保超额完成，养老、医疗环境持续改善。复制推广“533”就业扶贫模式，年内新增转移就业400人。落实企业工资集体协商制，发挥农民工服务点和“爱心驿站”作用，促进农民工就业，维护农民工合法权益。

六是以和谐稳定为基石，社会治理持续向好。营造扫黑除恶高压态势，高位推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。深入开展“平安五号”严打整治专项行动，防范和打击各类违法犯罪行为，侦破刑事案件21起，受理查处治安案件83起，社会治安环境有效净化。坚持和发展“枫桥经验”，健全矛盾纠纷化解体系，全年受理办结各级信访件30件，化解矛盾纠纷98件，全年无上楚赴昆进京非正常访事件发生，社会环境稳中向好。新建忠心村法治广场，群众法治意识渐浓。强化法律服务，降低门槛受理法律援助案件24件，帮助群众挽回直接经济损失6万余元，群众的获得感、幸福感显著增强。扎实开展平安创建工作，平安建设工作巩固提升。落实安全生产责任制，开展查大风险防大事故“百日行动”，深化非煤矿山、烟花爆竹、工贸行业等重点领域专项整治，安全生产形势稳定，重特大生产安全事故得到遏制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入戌街乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：戌街乡党政办公室、戌街乡社会事务办公室、戌街乡经济发展办公室、戌街乡扶贫开发办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：戌街乡财政所；

3.事业单位6个：戌街乡农业农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡国土和村镇规划建设中心、戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心、戌街乡社会保障和为民服务中心，与上年相比，增加了1个单位，变化原因是2019年全部按照机构改革要求重新设置机构名称。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州牟定县戌街乡部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

戌街乡2019年财政供养人员共有119人，其中在职在编63人，退休人员15人，其余41人为村委会三职干部、计生宣传员、村动物防疫员、大学生志愿者等财政部分供养人员。决算报表中填报在职在编实有行政人员59人，包含财政部分供养人员。 

第二部分  2019年度部门决算表

                           （见附表）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县戌街乡2019年度收入合计24,315,440.78元。其中：财政拨款收入24,315,440.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入数增加了4,587,720.37元，增幅23.26%，增加的原因主要是2019年农村基础设施建设、脱贫攻坚产业扶持扶持力度加大，同时戌街乡集镇生活污水处理项目、彩票公益金项目等专项资金的注入，提高了戌街乡资金收入。

二、支出决算情况说明

戌街乡部门2019年度支出合计30,835,338.43元。其中：基本支出12,215,565.50元，占总支出的39.62%；项目支出18,619,772.93元，占总支出的60.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出数比上年减少4,635,264.89 元，减少13.07%。减少原因是2018年建档立卡户建房补助资金支出数额较大，2018年度支出基数较大，加之2019年年度部分项目资金下达较晚，项目未实施，资金尚未支付形成支出，造成支出数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州牟定县戌街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,215,565.50元，与上年对比减少986739.75元，减少7.47%，基本支出减少原因：一是戌街乡2019年度调出人员较多，工资福利等开支减少，二是戌街乡厉行节约，降低单位运行成本，办公费用支出减少。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州牟定县戌街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,619,772.93元。与上年对比减少3648525.14元，减幅16.38%。项目支出减少主要原因是2018年建档立卡户建房补助资金支出数额较大，以及2018年以前部分项目预支资金在2018年列支，造成2018年项目支出数基数较大，加之2019年年度部分项目资金下达较晚，项目未实施，资金尚未支付形成支出，造成支出数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州牟定县戌街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出27,626,455.67元,占本年支出合计的89.59%。与上年对比减少2154962.1元，减幅7.24%，减少原因是戌街乡2019年度人员减少，工资福利等开支减少，二是戌街乡厉行节约，降低单位运行成本，办公费用支出减少，三是部分项目未实施或未拨款，造成当年下达资金未有效形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,709,873.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.91%。主要用于戌街乡党政办、戌街乡社会事务办、戌街乡经济发展办、戌街乡扶贫开发办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室等机关人员经费、办公经费支出以及行政管理事务、组织事务、专项业务工作支出；

2.科学技术（类）支出42,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于基本烟田建设项目管理费用支出及兑付分散烤房网格化管理补贴支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出536,200.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于戌街乡文化日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出及群众文化建设，农村书屋运行支出；

4.社会保障和就业（类）支出5,311,520.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.23%。主要用于民政管理事务的复退军人补助、老年人及孤儿补助、农村特困人员救助供养、各类抚恤及优抚支出以及归口管理的行政单位离退休人员经费、单位职工养老保险补助支出；

5.卫生健康（类）支出709,745.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于计划生育部门机构运转及行政医疗补助、事业医疗补助、公务员医疗补助经费；

6.节能环保（类）支出2,458,620.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于农村基础设施建设、环境综合整治支出及退耕还林补助发放；

7.城乡社区（类）支出267,435.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于乡村公共基础设施建设支出；

8.农林水（类）支出11,575,158.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.82%。主要用于戌街乡农业农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心等事业部门机构运转及、森林生态效益补偿、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、水土保持、防汛、抗旱、扶贫基础设施建设、农村综合改革等项目支出；

9.资源勘探信息等（类）支出509,739.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于戌街乡基础设施类项目建设费用；

10.商业服务业等（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于戌街乡农贸市场建设支出；

11.住房保障（类）支出585,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于农村危房改造和缴纳戌街乡机关单位职工住房公积金；

12.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.灾害防治及应急管理（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于戌街乡饮水困难居民饮水管道改造等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州牟定县戌街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为94,280.00元，完成预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为34,280.00元，完成预算的97.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是戌街乡厉行节约，减少了公务用车维修费用和接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少103.00元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，未发生因公出境支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算103.00元，下降0.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强了公务用车和公务接待管理，严格公务用车和公务接待，减少了公务用车维修费用和接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占63.64%；公务接待费支出34,280.00元，占36.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡级机关完成重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,280.00元。其中：

国内接待费支出34,280.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,079人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县级单位来人开展工作指导、督促检查、考察交流等就餐、住宿发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州牟定县戌街乡部门2019年机关运行经费支出964,342.66元，与上年对比增加330,965.74元，增幅49.89%,增加主要原因分析：上级改善了基层人员的工资福利待遇，乡镇人均公用经费标准提高，机关运行可支配资金增加，这些资金使用，改善了基层办公环境条件，提高了乡级机关办事效率和办事能力，提升了政府形象，提高了乡级机关服务水平；同时乡机关在职人员增加了部分公益性岗位人员及临时聘用人员，乡机关工作人员增加了，日常公用经费支出也相应增加，乡级机关运行经费也随之大幅度增加。部门机关运行经费主要用于维持乡机关各站所正常运转所发生费用，包括维持机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州牟定县戌街乡部门资产总额32,036,893.61元，其中，流动资产26,695,369.80元，固定资产5,341,523.81元（固定资产原值7,442,291.25元，固定资产累计折旧2,100,767.44元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,697,965.71元，其中：流动资产减少34,517,101.10 元，固定资产减少180,864.61 元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋86平方米，账面原值150000.00元，实现资产使用收入5600.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额242000.00元,其中：政府采购货物支出242000.00元，占政府采购支出总额的100% ；政府采购工程支出0元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300656501111