牟定县安乐乡人民政府2019年度部门决算公开

监督索引号53232300656601000

牟定县安乐乡人民政府2019年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，安乐乡人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚取得新成绩

2019年，安乐乡严格按照贫困户脱贫“5条标准”，对照脱贫攻坚“夏季攻势”“两不愁三保障”达标质量“回头看”专项行动要求，对全乡431户1301名贫困人口开展全面入户核查，因户施策，及时精准制定脱贫及巩固计划，确定脱贫目标。开展扶贫对象动态管理工作，边缘户97户303人，脱贫监测户3户9人。按照“缺什么补什么的原则”，补齐脱贫“短板”弱项，采取“自下而上”的规划方式，层层规划、逐级把关，紧紧围绕“212”产业发展目标，在原有产业基础上，科学编制产业扶贫规划，通过招商引资、专业合作社、龙头企业带动，培强做大全镇增收产业，让贫困群众有股可入、有事可做、有利可获。剩余18户37人贫困人口今年可全部脱贫出列。

2、项目建设取得新进展

共争取投入项目资金5694万元，总投资1813.88万元农村饮水安全巩固提升工程验收通过，投资500万元农村饮水管网延伸提升改造工程建成使用，投资560万元的猫街河治理工程全面完工。投资447.75万元实施了观音塘河高位提水和引水管道设施建设工程，投资842.27实施了安直片区引水灌溉和小流域治理项目。投资304.4桃源的羊旧产业片区 基础设施项目将完工，投资36万元的安益大姚坡灌溉引水项目、投资121万元的小屯花卉基础设施项目加快推进。

3、产业发展迈出新步伐

高原特色农业规模不断扩大壮大，今年共种植粉杆青菜、冬早蚕豆、工业辣椒、中药材920亩，种植特色经济林果2973亩，特色花卉180亩。大力石片区安桔公司种植的300亩沃柑已进入旺果期，今年实现产量340吨产值达270多万元。小屯大棚种植的124.5亩腊梅已正式上市销售，冬桃实现产量380吨产值突破90万元。特色蔬菜、中药材种植和部分林果产业已发挥经济效益，为巩固脱贫成效、实现群众持续稳定增收奠定了坚实的基础。

4、人居环境发生新变化

探索推广实施“三评三亮三奖惩”制度，实行每周一清扫、一评比、一通报，每个季度进行一次考评奖惩。探索“户分类、村收集、镇转运”和“源头减量、就近就地处理”等多种模式，加大农村生活垃圾治理力度。投入资金100000元，采取购买服务方式进行农村垃圾清运处理，改善了集镇、公路沿线环境“脏、乱、差”现象，以猫街 、小屯2个村为试点，在全乡推开。按照每4－5户农户配置1只垃圾桶的要求，为全镇5903户农户配置垃圾桶1685只，投入600000元修建垃圾池136个，实现了每个村民小组配备1个以上的垃圾收储设施，全乡90%以上村庄生活垃圾得到有效治理。通过一事一议、村规民约等方式建立农村生活垃圾处理收费制度，从源头上提升农村人居环境。

5、疫情防控积累新经验

新冠肺炎疫情发生后，安乐乡坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控工作作为政治任务，认真落实“内防扩散、外防输入”的防控格局，主动担当作为，强化责任落实。通过采取“早宣传、早排查、早布控、早发现、早报告”等措施，确保我乡人民群众保持最高的警觉，党委政府掌握最准确的信息，有效阻断疫情传播路径，异常情况得到及早控制，疫情期间，全乡未出现新冠肺炎疑似病例和确诊病例。事实证明，坚持党对一切工作的领导，是党和国家的根本所在，是全国各族人民的幸福所在。事实证明，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和雄厚的综合实力，我们就一定能够战胜各类风险挑战，就一定能够保持经济社会良好发展势头，就一定能如期实现全面建成小康社会目标。事实证明，只要我们万众一心、同舟共济，就没有克服不了的困难、迈不过去的坎，越是面对挑战，就越需要精诚团结；越是攻坚克难，就越需要群策群力!

6、社会保障得到新提高

深化殡葬改革，推进惠民殡葬，建成公益性公墓557冢，殡葬基础设施基本完善，文明的丧葬新风基本形成，亡故人员全部进入公墓安葬，认真落实“贷免扶补”就业政策，组织1367人参加引导性培训，548人参加技能性培训。2019年新农保参保率达99.5%；城乡居民养老保险参保参保率达90.6%；人口出生质量稳步提高，人口自然增长率为1‰。教育事业加快发展，学前一年毛入学率达100%。市场监管体制改革不断深化，人民群众饮食用药安全水平明显提高。民族团结和文化事业加快发展，培育民族文化传承人13人。农村4G网络加快覆盖，“小广场•大喇叭”宣传作用持续增强，广播电视覆盖率均达100%以上。继续开展打击制售假冒伪劣商品和侵犯知识产权专项行动，加强消费者引导和宣传，提高群众自我保护意识和能力。工会、共青团、商会、残联、科协圆满完成换届工作，群团组织依照章程开展工作，人民武装、民族宗教、国防动员、双拥共建、民兵预备役和关心下一代等工作取得新成效。

7、政府效能实现新提升

2019年，我们始终把建设人民满意政府作为努力方向，切实转变政府职能，提升政府执行力，全面兴起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神热潮，从严落实党风廉政建设“两个责任”和监督执纪“四种形态”，“六个严禁”专项整治深入开展，正风肃纪持续加强，党内政治生活和政治生态更加清朗。自觉接受乡人大主席团的监督。严格落实“三重一大”集体决策制度，做到科学、民主、依法决策。牢固树立“过紧日子”的思想，从严公务用车及后勤接待管理，压缩“三公”经费支出。持续改进文风、会风,健全督查问效机制，强化行政效能监督，营造了风清气正、干净干事的良好环境。

8、社会治理开拓新局面

2019年，安乐乡按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，全面摸底清查和打击整治农村违法用地、违法建设、黄赌毒、非法营运、林权转让矛盾等问题，消除黑恶势力滋生土壤，推动扫黑除恶综合治理提质增效。建立健全社会协调机制和多元化纠纷解决机制，预防和减少“民转刑”案件和群体性事件，全面推行“矛盾纠纷排查化解四部曲”工作法，社会治安持续好转、群众安全感明显增强、社会大局稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.财政所；

3.农业和农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐乡2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    九、项目支出绩效自评

    十、项目支出绩效自评报告（表）

    十一、部门整体支出绩效自评报告

    十二、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安乐乡人民政府2019年度收入合计26559514.09元。其中：财政拨款收入26559514.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入43243100.15元，对比减少16683586.06元，下降38.58%，减少的主要原因是2019年随着贫困人口脱贫，资金也随之减少，特别是农村危房改造资金大量减少，各级对脱贫基础设施建设资金也随之减少，所以存在拨款收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

安乐乡人民政府2019年度支出合计52039461.70元。其中：基本支出12317235.21元，占总支出的23.67％；项目支出39722226.49元，占总支出的76.33％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,支出比去年38782777.73元，增加了12317235.21元，基本支出和项目支出都增加了，增幅较大，增幅达31.76％。主要原因是：上年项目结余资金较多，今年在财政拨款减少的情况下，狠抓工期，要求当年项目在当年完工，同时加大资金支出力度，压缩了资金结余结转，所以支出有一度幅度增长。

（一）基本支出情况

2019年用于保障乡级机关站所等机构正常运转的日常支出1358613.84元。与上年支出536604.09元，对比增加822009.75元，增加了153.18％。主要原因：1、政府职能的转变，真正从管理型转变为服务型，2、为充分发挥了政府职能作用，增加了工资、绩效，改善了办公条件，增加了机构正常运转的支出，为服务型政府提供了有力的保障。办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等都有了较大增加。基本支出包括工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费支出10958621.37元，占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费1358613.84元，占基本支出的11.03％。

（二）项目支出情况

2019年用于保障乡级站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 39722226.49元。与上年26658239.52元，相比增加13063986.97元，增长49%。增加的主要原因是安乐乡全力推进项目建设，高度关注民生，加快推进民生项目和工作的实施力度和进度，与之相对应支出加大。基础设施持续改善，夯实了发展基础，发展产业基础设施得到加强，为全乡产业发展奠定了良好的基础。特色亮点突出，各项工作成效明显，提高了群众的生产生活水平，全乡经济社会持续发展，社会安定和谐，人民安居乐业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安乐乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出51682963元,占本年支出合计的99.31%。与上年29799525.05元，相比增加21883437.95元，增长73.43%。增加的主要原因是人员工资调增，绩效工资增加，各级对“三保”工作高度重视，加大了文化体育、科学技术、医疗卫生、生活保障、节能和保护环境、民生（救灾救济救助）等基础设施建设力度，与之相对应的支出加大，特别是农村水利基础设施建设、交通运输（农村进村公路硬化）、发展产业等项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6944823.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于党政办、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出。

2.科学技术支出43439元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乡镇科委人员经费支出。

3.文化体育与传媒支出348823.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出。

4.社会保障和就业支出6120171.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出。

5.卫生健康支出780603.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出。

6.农林水支出19651970.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.76%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出。

   7.交通运输支出9239776元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%，主要用于全乡村组进村道路硬化项目建设经费，

   8.节能环保支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于退耕还林资金及污水处理场建设经费。

9.城乡社区支出825898.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等。

10.资源勘探信息等支出582228.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，主要用于对企业的技改项目补助资金。

11.住房保障7312726.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出69000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于因旱灾进行的自然灾害救灾应急经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安乐乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118000元，支出决算89920元，完成预算的76.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45020元，完成预算的75.03%；公务接待费支出决算为44900元，完成预算的77.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车维修费用和接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年90090元，减少170元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少70元，下降0.15%；公务接待费支出决算数减少100元，下降0.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是安乐乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，通过控制公务接待，尽量安排在廉政食堂用餐，严格接待标准，控制陪餐人数以及加强对公务用车的管理，提高办事效益，减少公务用车出行等措施，所以“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45020元，占50.06%；公务接待费支出44900元，占49.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出,45020元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45020元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县安乐乡工作协调、对接、检查、调研、考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驾驶员工资支出。

3.公务接待费支出44900元。其中：

国内接待费支出44900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次898人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县检查指导以及对下村委会检查工作所产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐乡人民政府2019年机关运行经费支出1358613.84元，2018年机关运行经费支出536604.09元，与上年对比增822009.75元，增长153.18%。增长的主要原因是各级对基层工作的重视，提高了基层人员的工资福利待遇，改善了基层办公环境条件，作为服务型的乡级机关也提高了办事效率和办事能力，提升了政府形象，提高了乡级机关服务水平，与去年相比，乡机关在职人员因调入和增加了部分公益性岗位人员，乡机关工作人员增加了，日常公用经费支出也相应增加，乡级机关运行经费也随之大幅度增加，乡级机关运行经费主要用于乡级机关工作人员日常公用经费支出。机关运行经费分别为：办公费807461元，印刷费116096元，手续费900元，水费3865元，电费57174.84元，邮电费36775元，差旅费6322元，维护费1000元，会议费61280元，培训费37420元，公务接待费44900元，劳务费30625元，委托业务费14980元，公务用车运行维护费45020元，其他交通费6895元，其他商品预服务支出1500元，资本性支出（办公设备购置）86400元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县安乐乡人民政府资产总额43537872.63元，其中，流动资产38927047.73元，安乐乡资产总额      43537872.63元，其中：流动资产38927047.73元，固定资产净值4606716.45元，无形资产净值4108.45元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比去年资产总额73987113.12元，减少30449240.49元，减少的原因是加快项目支出进度，增大项目资金拨付力度，减少结转结余资金；固定资产比去年4751836.03元增加145119.58元，增加的原因是本年度购置了一批办公电脑、打印复印机及办公桌椅。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                         填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年度，牟定县安乐乡项目支出39722226.49元，主要用于脱贫攻坚任务、安全生产任务、农村环境综合整治、征地协调、村镇建设规划、污水处理、农村危房改造、产业扶持、基础设施建建设等方面的支出。

（二）项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

                       安乐乡人民政府

                            2020年10月25日

监督索引号53232300656601111