监督索引号53232300336100000窗体顶端
牟定县卫生健康局2021年预算公开目录
第一部分 牟定县卫生健康局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县卫生健康局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县卫生健康局2021年部门预算编制说明
窗体底端窗体顶端 一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定牟定县医药卫生改革相关配套方案并组织实施。
2.根据县政府机构改革意见为政府组成部门，在县人民政府的领导下，主管全县的人口和计划生育工作，具体负责贯彻执行国家的人口与计划生育方针政策，开展人口与计划生育统计及其分析，研究并参与制定人口发展战略，编制全县人口与计划生育中长期规划和年度计划并组织实施，及时向县委、县政府提出人口与计划生育工作的意见和建议；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育活动、避孕节育、生殖健康技术服务、指导和避孕药具供应、销售服务；会同有关部门，依法对全县的流动人口进行管理和开展人口和计划生育行政执法监督检查。
3.研究提出区域卫生规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置和卫生医疗机构设置；制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理和监督工作。
4.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共厕所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。
5.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，承担食品安全及有关产品的安全风险评估、预警工作、通报重大食品安全信息。
6.承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，通报法定传染病疫情信息；承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，通报突发公共卫生事件应急处置信息。
7.负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，制定新型农村合作医疗政策并指导实施。
8.负责全县医疗机构（含民营医院）医疗服务行业的监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；研究制定全县医学科技发展规划，组织重点医疗卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。
9.指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试和卫生技术职称评审推荐工作，组织指导卫生方面对外交流合作与卫生援助有关工作。
10.负责执行爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理爱国卫生运动委员会的日常事务，制定全县爱国卫生运动委员会的日常事务，制定爱国卫生运动的长远规划，工作计划并组织实施；统筹协调各委员部门承担任务的落实，参与并组织协调创建卫生城市，卫生乡镇、村工作和实施农村改厕、改水及除“四害”等工作，开展全民健康教育活动。
11.制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，承担妇幼保健的综合管理和监督。
12.负责起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施；承担艾滋病防治工作的需求评估，预算编制、计划安排、组织协调、督导指导评估及考核工作；承担牟定县防治艾滋病工作委员会办公室的职责。
13.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县卫生健康局设11个内设股室，分别是：办公室、规划财务股、人事股、疾病预防控制股股长、中彝医管理与科教股、医政药政股、健康产业发展与老龄股、医药卫生体制改革股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、基层卫生与妇幼健康股。下设两个县级医院和九个乡镇卫生院，分别是：牟定县人民医院、牟定县中医医院、牟定县新桥中心卫生院、牟定县安乐中心卫生院、牟定县戌街乡卫生院、牟定县蟠猫乡卫生院、牟定县凤屯镇卫生院、牟定县共和镇天台卫生院、牟定县共和镇田心卫生院、牟定县共和镇新甸卫生院、牟定县江坡镇卫生院。
（三）重点工作概述
1.疫情防控取得重大成果。新冠肺炎疫情发生以来，我县坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和重要指示批示精神以及党中央、国务院、省、州党委政府决策部署，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，严格落实“外防输入、内防反弹”措施要求，始终坚持人民至上、生命至上，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全力保障人民群众生命安全和身体健康，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作两不误、两促进。自2020年1月至今，全县始终持续保持无确诊病例，持续保持低风险。一年来，“双提升”工程建设加快推进，县疾控中心核酸检测实验室投入使用，全县重大传染病救治能力和实验室检测能力明显增强，“村报告、乡采样、县检测”的工作机制建立并得到加强；始终把物资储备作为打赢疫情防控阻击战的关键举措，多方措施资金，积极做好疫情防控物资储备工作。经过一年多的努力，全县疫情常态化防控的手段和措施更加成熟，疫情防控的基础和防线更加牢固。
2.健康牟定建设加快推进。成立了健康牟定行动推进委员会，制定下发了《健康牟定行动实施方案》，爱国卫生运动“7个专项行动”扎实开展，全县城乡人居环境明显改善，卫生条件大幅提升，有力支持了疫情的常态化防控。健康教育广泛开展，无烟单位创建稳步推进，全县100余家单位创建为“无烟党政机关”、“无烟学校”、“无烟医疗机构”。
3.健康扶贫取得明显成效。紧扣“两不愁三保障”，落实健康扶贫政策。县乡村三级医疗卫生服务网络健全完善，标准化县级医院、乡镇卫生院、村卫生室巩固提升全面达标，贫困群众的基本医疗基础进一步夯实。严格落实“四重保障”机制，建档立卡贫困人口100%参加医疗保险，将36种大病救治覆盖所有农村贫困人口，做到应治尽治，最大限度降低贫困人口看病就医负担。
4.医疗卫生服务能力显著增强。全县各级各类医疗卫生服务能力不断增强；县人民医院补短板、感染性疾病科业务用房建设项目开工建设；县人民医院、县中医医院64排CT投入临床使用；深入实施“彝乡名医”“十百千万”等重点人才培养工程，积极开展新冠肺炎影响专项招聘，组织卫生专业技术职称申报评审，加快短缺人才引进，落实疫情防控关心关爱政策，全县卫生健康系统人才质量进一步提高。
5.公共卫生体系更加完善。通过实施“双提升”工程，全县重大传染病救治能力和实验室检测能力有了明显提升，业务培训和应急演练经常性广泛开展。一年来传染病得到有效控制，发病率继续保持在全州较低水平，艾滋病继续控制在中度流行态势。慢性病患者管理服务质量稳步提升，为高血压、糖尿病、老年人等重点慢病人群提供了有效的健康管理。国家基本公共卫生服务全面实施，孕产妇、高血压、糖尿病、老年人等重点人群获得及时、规范、有效的健康服务。“关爱妇女儿童健康行动”深入实施，涵盖婚前、孕前、孕产、产后、儿童5个时期的“一条龙”妇幼健康全程服务链条更加完善。卫生健康综合监管持续推进，“双随机、一公开”执法成为新常态，对医疗行业、公共卫生、职业卫生等行业监管职能得到有效落实，行业秩序进一步规范。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位2个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制507人，其中：行政编制 14人，事业编制493人。在职实有484人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助260人。
离退休人员237人，其中： 离休 0人，退休 237人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5529.57万元，其中：一般公共预算5529.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年5874.20万元对比减少344.63万元，下降5.87%，减少的主要原因是人员由财政全额保障单位调入财政差额补助单位9人、在职人员转退休人员14人后人员经费预算正常减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5529.57万元，其中:本年收入5529.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5529.57万元（本级财力5529.57万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年5874.20万元对比减少344.63万元，下降5.87%，减少的主要原因是人员由财政全额保障单位调入财政差额补助单位9人、在职人员转退休人员14人后人员经费预算正常减少。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2021年部门预算总支出5529.57万元。财政拨款安排支出 5529.57万元，其中：基本支出5529.57万元，项目支出0万元。与上年5874.20万元对比减少344.63万元，下降5.87%，减少的主要原因是人员由财政全额保障单位调入财政差额补助单位9人、在职人员转退休人员14人后人员经费预算正常减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行349.64万元，主要用于保障牟定县卫生健康局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.卫生健康支出—卫生健康管理事务—综合医院1184.06万元，主要用于保障牟定县人民医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
3.卫生健康支出—卫生健康管理事务—中医（民族）医院453.78万元，主要用于保障牟定县中医医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
4.卫生健康支出—卫生健康管理事务—中医（民族）医院453.78万元，主要用于保障牟定县共和镇天台中心卫生院、牟定县新桥中心卫生院、牟定县江坡镇卫生院、牟定县共和镇田心卫生院、牟定县共和镇新甸卫生院、牟定县安乐中心卫生院、牟定县戌街乡卫生院、牟定县蟠猫乡卫生院和牟定县凤屯镇卫生院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.60万元，主要用于牟定县卫生健康局机关离退休人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.84万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出493.55万元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.99万元，主要用于部门2021年退休人员职业年金缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.57万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗280.25万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助181.20万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金209.20万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
13.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出5万元，主要用于防治艾滋病县级配套支出。
14.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务84.06万元，主要用于基本公共卫生服务县级配套支出。
15.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出55万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本部门2021年财政拨款安排支出按经济科目分组，其中：基本支出5529.57万元，项目支出0万元。
1.基本支出5529.57万元，其中：30101基本工资：1376.93万元，30102津贴补贴：994.87万元，30103奖金：810.28万元，30107绩效工资：742.44万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：493.55万元，30109职业年金缴费：7.99万元，30110职工基本医疗保险缴费：277.62万元，30111公务员医疗补助缴费：181.20万元，30112其他社会保障缴费：37.61万元，30113住房公积金：209.20万元，30199 其他工资福利支出：12万元，30201办公费：33.30万元，30202印刷费：2.89万元，30204手续费：0.63万元，30205水费：4.02万元，30206电费：6.35万元，30207邮电费：9.39万元，30211差旅费：2.80万元，30213 维修（护）费：2.16万元，30214租赁费：0.30万元，30216培训费：1.05万元，30217公务接待费：9.78万元，30218专用材料费：0.20万元，30226 劳务费：7.84万元，30228工会经费：29.59万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：19.94万元，30299 其他商品和服务支出：98.63万元，30305生活补助：98.98万元，30399其他对个人和家庭的补助：55万元。
2.项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.78万元，与上年相比持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无预算。本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2021年公务接待费预算为10.98万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比预算持平。国内公务接待批次为246次，共计接待1800人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门重点项目预算绩效目标详见附表9：项目支出绩效目标表（本次下达）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算单位运行经费安排231.87万元，与上年227.87万元对比增加4万元，增长1.76%，增加的主要原因是2020年12月财政全额保障单位在职实有人员比上年同期增加10人后公用经费预算增加。
2021年预算单位财政拨款运行经费安排231.87万元，其中：30201办公费：33.30万元，30202印刷费：2.90万元，30204手续费：0.63万元，30205水费：4.02万元，30206电费：6.34万元，30207邮电费：9.39万元，30211差旅费：2.80万元，30213 维修（护）费：2.16万元，30214租赁费：0.30万元，30216培训费：1.05万元，30217公务接待费：9.78万元，30218专用材料费：0.20万元，30226劳务费：7.84万元，30228工会经费：29.59万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：19.94万元，30299其他商品和服务支出：98.63万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2021年度县财政未安排本部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1.由于本部门2021年度无项目支出安排，故《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》（附表8）为空表。
2.由于本部门2021年度无项目支出安排，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》（附表10）为空表。
3.由于本部门2021年度无政府性基金预算安排，故《政府性基金预算支出预算表》（附表11）为空表。
4.由于本部门2021年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购预算表》（附表12）为空表。
5.由于本部门2021年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《政府购买服务预算表》（附表13）为空表。
6.由于本部门2021年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付预算表》（附表14）为空表。
7.由于本部门2021年度无对下转移支付支出安排，故《对对下转移支付绩效目标表》（附表15）为空表。
8.由于本部门2021年度无新增资产配置支出安排，故《新增资产配置表》（附表16）为空表。
附件：牟定县卫生健康局2021年部门预算公开情况表(详见附件)。
牟定县卫生健康局
2021年3月26日
监督索引号53232300336100111
