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牟定县投资促进局2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县投资促进局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
2.统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
3.负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
4.组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
5.负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
6.会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
7.做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。
8.负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
按规定设置，报批内设机构。2019年3月将县招商局更名为县投资促进局，作为县政府直属事业单位，为县政府直属正科级机构。分设4个内设机构（股级），即：办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股，履行投资促进和招商引资工作。我局属财政全额拨款单位。
（三）重点工作概述
立足牟定县高质量跨越式发展要求，加强投资促进和招商引资工作，完成年度招商引资工作目标任务。根据部门职能，做好相关的日常工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入126.03万元，其中：一般公共预算126.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年112.16万元对比增加13.87万元，增长12.37%，增加主要原因是2020年6月新调入一名事业编制人员，人员经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入126.03万元，其中:本年收入126.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.03万元（本级财力126.03万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年112.16万元对比增加13.87万元，增长12.37%，增加主要原因是2020年6月新调入一名事业编制人员，人员经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出126.03万元。财政拨款安排支出126.03万元，其中：基本支出126.03万元，与上年112.16万元对比增加13.87万元，增长12.37%，增加主要原因是2020年6月新调入一名事业编制人员，人员经费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2011350 事业运行：97.52万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.99万元，2101102 事业单位医疗：6.52万元，2101103 公务员医疗补助：2.75万元，2210201 住房公积金8.25万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出126.03万元。
基本支出126.03万元，其中：30101 基本工资：29.90万元，30102 津贴补贴：18.22万元，30103 奖金：18.69万元，30107 绩效工资：18.11万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：10.99万元，30110 职工基本医疗保险缴费：6.18万元，30111 公务员医疗补助缴费：2.75万元，30112 其他社会保障缴费：0.68万元，30113 住房公积金：8.25万元，30199 其他工资福利支出：6.00万元，30201 办公费：0.50万元，30205 水费：0.07万元，30206 电费：0.20万元，30211 差旅费：0.60万元，30217 公务接待费：0.66万元，30228 工会经费：1.32万元，30231 公务用车运行维护费：2.00万元，30299 其他商品和服务支出：0.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年2.66万元增加5.14万元，增长193.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平。
（二）公务接待费
牟定县投资促进局2021年公务接待费预算为5.8万元，较上年0.66万元增加5.14万元，增长778.79%，预计国内公务接待113批次，共接待880人次。
增加原因是2020年专项招商引资工作经费中公务接待费用未计入公务接待费预算，故预算金额小，2021年公务接待费预算中纳入了专项招商引资工作经费中公务接待费用，故预算金额增加，实际历年三公经费均在减少，未有超支情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2万元，较上年预算持平。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县投资促进局2021年部门预算表_公开版
牟定县投资促进局
2021年3月30日
监督索引号53232300147200111
