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牟定县教育体育局2021年预算公开目录
第一部分 牟定县教育体育局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县教育体育局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县教育体育局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。
2．负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。
3．负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。
4．管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；指导中等职业教育学校、完全（高级）中学的设立、变更和终止审批工作；指导全县各中小学对学前教育、义务教育学校的设立、调整、撤销工作。
5．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及教师资格等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。
6．统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级及全国体育赛事。
7．贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。
8．指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。
9．负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；组织开展全县教育督导和评估工作；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。
10．指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
11．统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
12．指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级专业技术职务评审（含教练员）和中级、高级、正高级专业技术职务的推荐工作。
13．发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
14．负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
15．完成县委、县政府交办的其他任务。
16．有关职责分工。
与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项以签订的《行政许可事项划转备忘录》为准。
（二）机构设置情况
牟定县教育体育局属牟定县人民政府组成部门科（局）级行政单位，内设9个内设机构和26所学校。分别是：办公室 、计财股、基础教育股、教育督导股、人事股、体育股、安全股、基建股、党工委办公室；下设牟定一中，牟定县职业高级中学，茅阳中学、天台中学、青龙中学、安乐中学、高平中学、民族中学；茅阳一小、茅阳二小、实验小学、天台小学、青龙小学、新桥小学、安乐小学、戌街小学、蟠猫小学、凤屯小学、高平小学；县幼儿园、迎世艺术幼儿园、学勤幼儿园、溢彩之星幼儿园、牟定县第二幼儿园、贝佳贝幼儿园、育才幼儿园。
（三）重点工作概述
一是努力提高学前教育保教水平。本着“优势互补、结对交流、携手共进、资源共享”的原则，开展一级幼儿园结对帮扶乡镇幼儿园。深入实施课程游戏化，评选“最好玩幼儿园”，为各级各类幼儿园发展树立了榜样示范。二是深入推进义务教育优质均衡。对4所初级中学，6所小学开展义务教育学校管理标准化评估，圆满完成了我县义务教育管理标准化学校创建工作，为义务教育优质发展奠定坚实基础。三是普通高中质量持续提升。不断深化课程改革，努力探索教学方法，发展学生核心素养，促进学生多元优质发展，努力拓宽学生升学渠道，教学质量连续实现低进高出。2020年高考一本上线46人，超过州下达指标25人，其中600分以上6人，比上年增加3人，理科最高分666分，文科最高分584分；本科上线489人，超指标170人，本科上线率达86.4%，比上年增长了36%；总上线率达100%。各项指标均超额完成，创历史最好水平。四是职业教育特色发展。与上海市房地产学校和上海市材料工程学校签订了合作帮扶协议，借鉴两所学校的先进管理经验和专业结构，进一步优化专业设置，加强紧缺专业、特色专业和精品专业、课程建设，加快构建现代职业教育体系，全面提高人才培养质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位23个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位22个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1734人，其中：行政编制 6人，事业编制1728人。在职实有1715人，其中：财政全供养1715人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 778人，其中： 离休 2人，退休776人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入29,177.12万元，其中：一般公共预算29,177.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年28,820.01万元对比增加357.11万元，增长1.24%。增加的主要原因是：2020年招考教师60人，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入29,177.12万元，其中：本年收入29,177.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 29,177.12万元（本级财力29,177.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年28,820.01万元对比增加357.11万元，增长1.24%。主要原因是：2020年招考教师60人，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出29,177.12 万元。财政拨款安排支出29,177.12万元，其中，基本支出29,177.12 万元，项目支出0万元。与上年28,820.01万元对比增加357.11万元，增长1.24%。主要原因是：2020年招考教师60人，基本支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1. 教育支出21,861.7万元。主要用于反映行政单位和各学校的工资福利和公用支出。
2. 社会保障和就业支出2,844.29万元。主要用于行政事业单位养老保险支出。
3. 卫生健康支出 2,462.2万元。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。
4. 住房保障支出2,008.93万元。主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组经济科目分组（其中：基本支出29,177.12万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出21,062.21万元。30101·基本工资支出8,384.9万元；30102·津贴补贴支出5,194.86万元；30103·奖金3,748.55万元；30107·绩效工资3,733.9万元；30108·机关事业单位基本养老保险缴费支出2,678.55万元；30110·职工基本医疗保险缴费支出1,506.7万元；30111·公务员医疗补助缴费支出863.19万元；30112·其他社会保障缴费支出176.02万元； 30112·住房公积金支出2,008.93万元；30199·其他工资福利支出331.36万元；商品和服务支出416.6万元。30201·办公费支出65.79万元；30228·工会经费支出160.45万元；30231·公务用车运行维护费支出4万元；30305·生活补助176.68 万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(四）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算资金42.58万元，其中：政府采购货物预算42.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县教育体育局2021年“三公”经费年初预算合计6.1万元，上年6.44万元减少0.34万元，下降5.28%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县教育体育局2021年公务接待费预算为2.10万元，较上年0.44增加1.66万元，增长377.27%。增加的主要原因：接待任务增加。预计国内公务接待批次为46次，共计接待362人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县教育体育2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年6万元减少2万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，下降33.33%，主要原因：公务用车比上年减少1辆。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县教育体育局2021年机关运行经费和事业运行经费支出年度预算561.7万元，比2020年606.54万元机关运行经费事业运行经费预算总数减少44.84万元，下降7.98 %。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出，特别是严控各中小学校接待支出，减少不必要的开支。
主要用于保障教育体育局和学校工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）牟定县教育体育局2021年部门预算绩效说明
2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
附件：牟定县教育体育局2021年部门预算_公开版
牟定县教育体育局
2021年3月30日
监督索引号53232300236000111
