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中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委编办2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委编办2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共牟定县委编办2021年部门预算编制说明
根据《牟定县财政局关于组织开展2021年预算公开工作的通知》要求，现就县委编办单位2021年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级机关、事业单位的机构编制工作。
2.组织实施全县机关、事业单位机构改革。
3.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；负责县乡机关、事业单位工作人员调动、招考的编制使用审批；负责县级机关、事业单位编制及股所级领导职数使用审批。
4.审核全县机关、事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数及调整事宜。
5.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
6.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
7.负责全县机关事业单位财政统发工资的人员编制审核工作；负责行政审批制度改革等简政放权牵头工作。
8.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（二）机构设置情况
县委机构编制委员会办公室行政编制10名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。设置综合股、机关事业股、体制改革股、督查信息股共4个股室，股级职数4名。
（三）重点工作概述
今年来，牟定县机构编制工作在县委、县编委的坚强领导下，在州委编办的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，持续巩固机构改革成果，深化重点领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，管好用活机构编制资源，强化部门自身建设，确保了中央和省、州机构编制各项政策措施在牟定落细落实落到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个，事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入154.33万元，其中：一般公共预算财政拨款154.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财政拨款收入161.90万元对比减少7.57万元，下降4.79%。主要原因是调出职工1人和厉行节约减少办公经费等原因。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入154.33万元，其中:本年收入154.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.33万元（本级财力154.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年的财政拨款收入161.9万元对比减少7.57万元，下降4.79%。主要原因是调出职工1人和厉行节约减少办公经费等原因。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出154.33万元。财政拨款安排支出154.33万元，其中，基本支出154.33万元，项目支出0万元。与上年的财政拨款收入161.9万元对比减少7.57万元，下降4.79%。主要原因是调出职工1人和厉行节约减少办公经费等原因。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
1. 一般公共服务支出119.01万元，主要用于我部门2021年度工资福利支出及单位运转支出。
2. 社会保障和就业支出16.53万元，主要用于行政事业单位养老支出；
3. 卫生健康支出9.93万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；
4. 住房保障支出8.86万元，主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（其中：基本支出154.33万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出141.93万元。其中：基本工资支出32.78万元；津贴补贴支出49.12万元；奖金支出24.33万元；财政对机关事业单位养老保险的补助支出11.81万元；职业年金缴费4.72万元；行政单位医疗支出6.65万元；公务员医疗补助支出2.95万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.71万元；住房公积金支出8.86万元。
2.商品和服务支出12.41万元。其中： 办公费2.12万元；差旅费0.40万元；公务接待费0.37万元；工会经费1.42万元；其他交通费用8.1万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.37万元，与上年同期预算数0.38万元对比，同比减少0.01万元，下降2.70%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0.37万元，与上年同期预算数0.38万元对比，同比减少0.01万元，下降2.70%。主要原因是2021年机构改革工作已经步入收尾阶段，上级考察次数减少，接待任务减少。预计执行国内公务接待10批次，90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位重点项目预算绩效目标预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、 事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
6.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、机构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制、事业编制和工勤编制三大类。
7.政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委编办部门2021年机关运行经费安排12.41万元，与上年4万元对比增加8.41万元，增长210.25%。增加主要原因是预算口径的变化，工资福利支出中的交通补贴放在了机关运行经费的其他交通费用中，导致其他交通费用增加8.10万元；单位工会经费较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：中共牟定县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开情况表.xlsx（详见附件）
中共牟定县委机构编制委员会办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委机构编制办公室
2021年3月30日
监督索引号53232300122500111
