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中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年预算公开目录
第一部分 牟定县政协2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
第二部分 牟定县政协2021年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县政协委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）机构设置情况
牟定县政协为独立核算的一级预算单位，内设7个委室，分别是：办公室、委员联络委员会、教科文卫和文化文史学习委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、提案委员会。
在编实有车辆3辆。经费由财政全额预算拨款，实行政府会计制度管理和核算。
（三）重点工作概述
政协牟定县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，着力夯实履职基础、提高建言质量、促进民生改善、汇聚强大合力、加强自身建设，全面完成了各项任务，为推动全县经济社会高质量跨越发展作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入560.36万元，其中：一般公共预算438.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年563.26万元对比减少2.89万元，下降0.5%，减少主要原因是2021年单位无人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 560.36万元，其中:本年收入560.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.38万元（本级财力438.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年563.26万元对比减少2.89万元，下降0.5%，减少主要原因是2021年单位无人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门财政拨款收入560.36万元。财政拨款安排560.36万元，其中，基本支出560.36万元，项目支出0万元。2020年部门预算收入总计563.26万元，财政拨款安排支出563.26万元。
与上年对比下降0.5%，主要原因分析：2021年单位无人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出情况： 2021年部门预算基本支出560.36万元，其中：
一般公共服务支出—政协事务—行政运行438.38万元，主要用于我部门2021年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休0.84万元，主要用于我部门2021年离退休干部工作费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.17万元，主要用于我部门在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.70万元，主要用于我部门在职人员2021年度医疗保险和大病保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.15万元，主要用于我部门在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.12万元，主要用于我部门在职人员2021年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
工资福利支出509.32万元（基本支出509.32万元，项目支出0万元）其中，基本工资131.22万元，津贴补贴支出171.45万元，奖金78.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.17万元，职业年金缴费24.84万元，职工基本医疗保险缴费24.84万元，公务员医疗补助经费17.15万元，住房公积金33.12万元，其他工资福利支出6万元。
商品和服务支出50.39万元（基本支出50.39万元，项目支出0万元），其中，办公费5.52万元，水费0.29万元，电费0.49万元，邮电费1.9万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费2.65万元，公务用车运行维护费6万元。 其他交通费用29.7万元，其他商品和服务支出0.84万元。
对个人和家庭的补助支出0.65万元（基本支出0.65万元），其中：遗属补助0.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年7万元无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
牟定县政协2021年公务接待费预算为1万元，较上年1万元，无变化。预计国内公务接待17批次，120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政协2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费6万元，较上年6万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政协委员会办公室2021年机关运行经费安排50.39万元，与上年19.41万元对比增加30.98万元，增长159%，增加主要原因是预算口径的变化，工资福利支出中的交通补贴放在了机关运行经费的其他交通费用中，导致其他交通费用增加29.7万元；2021年人员调动，返还单位工会经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由办公室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
牟定县政协委员会办公室
2021年3月30日
监督索引号53232300113100111
