牟定县机关事务服务中心2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县机关事务服务中心2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能：（1）根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；（2）负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；（3）负责县公务中心办公区服务保障工作；（4）负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；（5）负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；（6）完成县委、县政府交办的其他工作；（7）完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据职能职责，县机关事务服务中心内设4个股所级机构（即：办公室、接待股、公务用车平台管理股、后勤保障股）。
（三）重点工作概述
1.打牢基础，做好党建工作。以政治建设为统领，以落实全面从严治党主体责任为主线，以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，认真履行党建工作“一岗双责”，全力夯实党建工作基础，创新党建工作方法，认真开展党史学习教育和“智慧党建”，全面提升党建工作水平。
2.规范运行，完善公务接待体系建设。始终坚持规范、高效、热情、周到、有序的“大接待理念”，抓实公务接待内控制度的落实，切实规范公务接待流程，继续严格接待审批，强化内部管理和监督，确保接待工作“合规、周到、安全、节俭”。同时，依托2家以上县级部门条件相对较好的机关食堂，通过协商等方式分散承担公务接待。
3.合理统筹，抓实机关事务工作。一是继续加强公共机构节能、党政机关办公用房、公务用车平台及会务服务等工作的管理，力争一个季度至少到州机关事务管理局相应科室对接汇报一次工作，确保圆满完成2021年各项工作任务。二是按照节约型机关创建实施方案，对照标准，上半年召开全县创建培训会，2021年指导全县14家公共机构建成节约型机关，形成节约的常态，圆满完成州级下达的创建任务。三是强化平台车辆的管理，加强平台车辆出车前的检修维护，严格执行派车制度，切实增强驾驶员的安全意识，做好续缴保险和车辆查验工作，及时催缴租车费用，多措并举确保非税任务指标圆满完成。四是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》，进一步加强对全县党政机关办公用房的了解掌握，及时对变动单位做好办公用房调剂工作，确保办公用房管理更加规范化、长效化。五是加强对政府报告厅、视频会议室的管理，对内部破损设施进行修缮，会场的灯光、音响明确专人操作，定期对设备进行检查维护；会场保洁、开水供应等明确具体人员负责，对会议室的使用和管理做到科学、规范，进一步提高会议保障质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制37辆，实有车辆29辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入204.38万元，其中：一般公共预算财政拨款204.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的187.74万元增加16.64万元，增长8.86%，主要原因是人员增加和正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入204.38万元，其中:本年收入204.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.38万元（本级财力204.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的187.74万元增加11.64万元，增长8.86%，主要原因是人员增加和正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出204.38万元。财政拨款安排支出204.38万元，其中，基本支出204.38万元，项目支出0万元。与上年对比，预算总支出比上年的187.74万元增加11.64万元，增长8.86%，主要原因是人员增加和正常调资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出173.84万元、社会保障和就业支出11.77万元、卫生健康支出9.94万元、住房保障支出8.83万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出204.38万元，项目支出0万元）。具体支出明细是：工资福利支出122.97万元，其中：基本工资31.37万元、津贴补贴19.94万元、奖金20.61万元、绩效工资20.14万元、机关事业单位养老保险缴费11.77万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金8.83万元。商品和服务支出81.41万元，其中：办公费3.51万元、水费0.15万元、电费0.15万元、物业管理费0.07万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用2.7万元、工会经费0.71万元、公务用车运行维护费74万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129万元，较2020年预算增加10万元，增幅8.4%，变动的主要原因是计划增加平台车辆2辆，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2020年预算持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算45万元，较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为84万元，较上年74万元增加10万元，增长13.51%。其中：公务用车购置费44万元，较上年0万元增加44万元，增长0.00%，变动的主要原因是计划增加平台车辆2辆；公务用车运行维护费40万元，较上年74万元减少34万元，下降45.95%，变动的主要原因是平台车辆报废8辆。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为31辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门重点项目支出预算：无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排81.41万元，与上年78.24万元对比增加3.17万元，增长4.05%，增加主要原因是人员增加后办公费和其他交通费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县机关事务服务中心2021年部门预算公开表
牟定县机关事务服务中心
2021年3月29日
