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云南省牟定县供销合作社联合社2025年部门预算公开目录
第一部分云南省牟定县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省牟定县供销合作社联合社2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 云南省牟定县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括:办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，全面加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，把贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神转化为“比学赶超”的实际行动、强大动力，持续推动供销合作社成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。
2.持续深化供销社综合改革。统筹推进综合改革，进一步明确职能定位、完善体制机制、转变工作作风，力争在密切与农民利益联结、创新联合社治理结构、理顺社企关系、深化社有企业改革等方面取得更多实质性突破。根据州供销社综合业绩考核办法，全面完成州供销社考核工作任务，进一步推动全县供销系统抢抓机遇、深化改革、加快发展。
3.持续加强基层组织体系建设。加强对基层社的指导和扶持，逐步提升县级社统筹服务能力和为农服务能力，加快推进县级服务一体化，推进县级社民主办社、开放办社。分类改造薄弱基层社，筑牢为农服务阵地。加快村级供销合作社建设，向村级延伸供销组织体系。因社施策，从提高农业生产服务能力、农产品流通水平、城乡社区综合服务、加强农村电子商务发展、“三会”制度建设等方面着力，指导基层社进一步增强经济实力、提升服务功能、带动农户发展。
4.持续提升为农服务能力。完善农业社会化服务体系，做强服务主体，构建以社有企业为骨干、基层社为基础、产业服务联盟为支撑的服务体系，在土地托管、农业社会化服务等工作上取得新突破。不断扩大农资市场份额，巩固农资流通主渠道地位，配合有关部门加大农资打假工作力度，加强农资市场价格监测，督促和指导农资保供稳价工作。创新农产品流通方式，大力发展农产品电商，全力推进农村电商服务站、电商基地建设，加快全县食用菌产业发展。
5.持续抓好社有企业发展。着力完善企业法人治理结构，推动形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。进一步健全决策、执行、监督机制，完善管控体系，堵塞管理漏洞。贯彻落实好总社关于社有企业改革发展的指导意见，进一步规范社有资产管理。加强社有企业风险防控能力和内控管理水平，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度。
6.持续加大乡村振兴战略参与力度。紧紧抓住乡村振兴的契机，按照补齐短板、夯实基层、提升水平、发挥优势的要求，立足现状，在农村现代流通服务、农业社会化服务、农村一二三产业融合发展、人居环境整治、电商帮扶等领域找准着力点，推动服务向深加工、流通等产业链后端延伸，形成覆盖产前、产中、产后的服务链条，为乡村振兴做出积极贡献。
7.持续推进全面从严治党。不断强化责任担当，切实增强“四个意识”，坚定政治方向，提高政治站位，不折不扣执行党内法规；深刻总结剖析重点领域腐败案件的特点和规律，健全和完善规范的管理制度、广泛的监督制度、科学的考评制度，让权力在阳光下运行、在监督下规范、在规范下防腐，着力构建“不能腐”的体制机制，努力营造良好的干事创业环境。深入开展作风革命效能革命，切实加强干部队伍作风建设，加强教育引导和学习培训工作，全面提升干部队伍综合能力。
二、预算单位基本情况
云南省牟定县供销合作社联合社编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2359787.27元，其中：一般公共预算收入2209787.27元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150000.00元。
与上年2348806.12元对比增加10981.15元，增长0.47%。增加的主要原因是增加遗嘱补助预算2人。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 2209787.27元，其中:本年收入2209787.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2209787.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年的2198806.12元对比增加10981.15元，增长0.50%。增加的主要原因是增加遗嘱补助支出2人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 2359787.27元。财政拨款安排支出 2209787.27元，其中：基本支出2206787.27元，与上年2195806.12元对比增加10981.15元，增长0.50%。主要原因是增加遗嘱补助支出2人；项目支出3000.00元，跟上年对比增加0.00元，增长0.00%。
与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为3000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2080501行政单位离退休”支出281761.60元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出166113.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳支出。
3.“2080801死亡抚恤”支出43874.40元，主要用于机关事业单位病故人员家属的遗嘱生活补助费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出58701.14元，主要用于行政单位医疗保险缴纳支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出73824.74元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出8338.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2160201行政运行”支出1439090.42元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
8.“ 2160202一般行政管理事务”支出3000.00元，主要用于离退休党支部工作经费。
9.“2210201住房公积金”支出135083.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省牟定县供销合作社联合社2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省牟定县供销合作社联合社2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省牟定县供销合作社联合社2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省牟定县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省牟定县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省牟定县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待62人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省牟定县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省牟定县供销合作社联合社2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用
财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省牟定县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排152282.16万元，与上年152554.00元相比减少271.84元，下降0.18%，减少的主要原因为人员变动工资基数发出变化，提取财政预算工会经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县供销合作社联合社资产总额72528.68元，其中，流动资产25266.17元，固定资产47262.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少137020.72元，其中固定资产减少42832.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 云南省牟定县供销合作社联合社2024年部门预算表
（详见附件）
附件：1.云南省牟定县供销合作社联合社2025年部门预算表
2.云南省牟定县供销合作社联合社2025年预算重点领域财政项目文本公开
云南省牟定县供销合作社联合社
2025年3月11日
监督索引号53232300747000111
