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牟定县新桥镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 牟定县新桥镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县新桥镇人民政府2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县新桥镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
新桥镇党委是党的基层委员会，统一领导基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。新桥镇人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。
新桥镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进新桥镇经济社会高质量发展。主要职责是：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进镇机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（二）机构设置情况
牟定县新桥镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
围绕全年工作要求，重点抓好7个方面的工作：一是坚持统筹兼顾，推进乡村全面振兴取得“新成效”。二是坚持项目驱动，夯实积蓄发展“新动能”。三是坚持转型升级，加快构筑产业发展“新高地”。四是坚持建管并重，持续扮靓城乡“新风貌”。五是坚持民生为本，努力实现群众“新愿景”。六是坚持底线思维，合力筑牢安全“新屏障”。七是坚持担当善为，开创政府工作“新局面”。
二、预算单位基本情况
牟定县新桥镇人民政府编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19212965.15元，其中：一般公共预算19212965.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与2024年19919600元对比减少706634.85元，下降3.55%，减少主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少，乡镇生活垃圾转运项目经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19212965.15元，其中:本年收入19212965.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19212965.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与2024年19919600元对比下降706634.85元，下降3.55%，减少主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少，乡镇生活垃圾转运项目经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19212965.15元。财政拨款安排支出19212965.15元，其中：基本支出18290916.15元，与上年18723200元对比减少432283.85元，下降2.31%，减少主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少；项目支出922049.00元与上年1196400.00元对比减少274351.00元，下降22.93%，减少的主要原因是乡镇生活垃圾转运项目经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010104人大事务—人大会议20000.00元，主要用于人大会议活动经费支出。
2010107人大事务—人大代表履职能力提升116000.00元，主要用于人大代表能力提升相关培训经费支出。
2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务14000.00元，主要用于新桥镇2025年度政协委员活动经费支出。
2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2243891.76元，主要用于新桥镇党政综合办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务720000.00元，主要用于新桥镇2025年度离退休干部党支部办公经费保正常运转开支经费。
2010304一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项服务1320.00元，主要用于武装工作经费、生活垃圾收转运支出等专项服务支出。
2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务10000.00元。主要用于新桥镇纪检监察事务经费支出。
2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行1078539.17元，主要用于新桥镇党群服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行253585.28元，主要用于新桥镇基层党建办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务6000.00元，主要用于新桥镇离退休党支部工作经费。
2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出行政运行302672.04元，主要用于新桥镇平安法治办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2030607国防支出—国防动员—民兵34729.00元，主要用于新桥镇武装部民兵工作的开展运转公用经费支出。
2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行609689.64元，主要用于新桥镇社会事务办公室2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休452392.20元，主要用于新桥镇2025年度退休人员统筹外退休费和退休人员工作经费支出。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休52197.84元，主要用于新桥镇2025年度退休人员统筹外退休费和退休人员工作经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1170095.34元，主要用于保障新桥镇2025年度行政事业单位养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤50294.40元，主要用于新桥镇2025年度遗属困难生活补助经费支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗143858.43元，主要用于保障新桥镇2025年度行政单位人员基本医疗保险经费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗264594.19元，主要用于保障新桥镇2025年度事业单位人员基本医疗保险经费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助300101.67元，主要用于保障新桥镇2025年度行政事业单位人员公务员医疗保险经费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34110.00元，主要用于保障新桥镇2025年度行政事业单位人员大病医疗保险经费支出。
2120103城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务852423.63元，主要用于新桥镇综合行政执法队和基础建设服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2130104农林水支出—农业农村—事业运行3291791.82元，主要用于新桥镇农业农村发展服务中心2025年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助6009520.00元，主要用于新桥镇2025年度共和镇各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村大岗位制及组干部报酬支出。
2150501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业——行政运行376422.42元，主要用于新桥镇经济发展办公室工资福利支出及单位运转支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金804736.32元，主要用于保障新桥镇2025年度在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出18290916.15元，其中：30101基本工资2829264.00元，30102津贴补贴1998840.00元，30103奖金781213.00元，30107绩效工资2595319.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1170095.34元，30110职工基本医疗保险缴费408452.62元，30111公务员医疗补助缴费300101.67元，30112其他社会保障缴费91380.92元，30113住房公积金804736.32元，30199其他工资福利支出5387520.00元，30201办公费800291.16元，30205水费36000.00元，30206电费32000.00元，30211差旅费30000.00元，30215会议费35000.00元，30217公务接待费45000.00元，30228工会经费115417.68元，30231公务用车运行维护费60000.00元，30239其他交通费用223800.00元，30302退休费496190.04元，30305生活补助50294.40元。
项目支出922049.00元，其中：30201办公费609729.00元，30215会议费20000.00元，30226劳务费291000.00元，30305生活补助1320.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县新桥镇人民政府2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县新桥镇人民政府2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县新桥镇人民政府2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额104700.00元，其中：政府采购货物预算44700.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000.00元，较上年140000.00元减少35000.00元，下降25.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县新桥镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县新桥镇人民政府2025年公务接待费预算为45000.00元，较上年下降5000元，下降10.00%，国内公务接待批次为95次，共计接待900人次。
减少的主要原因是按照上级的文件指示要求，压缩和减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县新桥镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年90000.00元减少30000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年90000.00元减少30000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费减少的原因是一是减少维修次数，车辆维修费减少。二是严格公务用车管理，压缩车辆的运行经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县新桥镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2025年机关运行经费安排2298237.84元，与上年2570200.00元对比下降271962.16元，下降10.58%，下降的主要原因是在职人员编制数减少，导致机关运行经费相对下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日新桥镇人民政府资产总额24671453.67元，其中，流动资产21202261.99元，固定资产3469191.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年24510000.00元相比，本年资产总额增加161453.67元，其中流动资产增长164161.99元，固定资产减少2708.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 新桥镇人民政府2025年部门预算表
（详见附件）
附件:1.牟定县新桥镇人民政府2025年部门预算公开表
2.牟定新桥镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县新桥镇人民政府
2025年3月12日
监督索引号53232300656700111
