监督索引号53232300171500000
牟定县人民政府办公室2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民政府办公室2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、党建办、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化思想建设，提升服务大局能力。进一步加强办公室人员文字综合、调查研究、信息处理、督查督办能力培养，着力提高学习创新能力、组织协调能力、语言文字能力、处理复杂问题能力，在任务面前拿得起、顶得上、办得好。强化干部职工理想信念教育，大力发扬“钉钉子”精神、“工匠”精神和“勤学勤劳、创业创造”的牟定精神，以严谨细致、精益求精的态度做工作，以自警自律、清正廉洁的作风修好身，树立牟定县人民政府办公室的良好形象，不断提升履职尽职的能力和水平。
2.强化调查研究，提升参谋辅政能力。紧扣影响牟定经济社会发展的战略性、前瞻性、思想性问题，深入开展调查研究，提炼出具有规律性、代表性和普遍性的问题，为领导决策提供高效准确的信息服务；提高信息质量，积极做好政务信息报送工作。切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，弘扬精准精炼、朴实管用文风，进一步提升以文辅政能力。
3.强化工作效能，提升统筹协调水平。加强对会议、文电、调研等工作的统筹协调安排，不断提高公文运转效率和会议服务水平。加强应急值守，严格落实24小时值班制度，不断提高值班值守工作水平。规范公务接待和加强公务用车管理，切实提升后勤保障能力。
4.强化推动落实，提升督查工作实效。强化督促检查，着力抓好省、州、县党委政府决策部署、政策措施的贯彻落实。加大督办问责力度，对发现的问题及时进行通报、曝光。健全工作制度，创新工作方法，努力提高建议提案办理工作质量和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制27人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8101201.13元，其中：一般公共预算收入8101201.13元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年7529947.86元对比增加571253.27元，增长7.59%，主要原因是：一是2025年纳入预算编制人员比2024年增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。二是2025年预算项目新增门户网站集约化平台升级改造项目资金76000.00元，2024年无此项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8101201.13元，其中:本年收入8101201.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入8101201.13元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，国有资本经营收益财政拨款收入0.00元。
与上年7529947.86元对比增加571253.27元，增长7.59%，主要原因是：一是2025年纳入预算编制人员比2024年增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。二是2025年预算项目新增门户网站集约化平台升级改造项目资金76000.00元，2024年无此项目预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8101201.13元。财政拨款安排支出8101201.13元，其中：基本支出7382201.13元，与上年6886947.86元对比增加495253.27元，主要原因是：2025年纳入预算编制人员比2024年增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加；项目支出719000.00元，与上年643000.00元对比增加76000.00元，主要原因是：2025年预算项目新增门户网站集约化平台升级改造项目资金76000.00元，2024年无此项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5318442.00元，主要用于人员经费和日常办公运行经费。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务管理支出716000.00元，主要用于牟定县人民政府办公室项目经费支出。
2013202组织事务-一般行政事务管理支出3000.00元，主要用于牟定县人民政府办公室离退休党支部工作经费支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出499600.80元，主要用于支付牟定县人民政府办公室离退休人员工资和离退休人员公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出627164.97元，主要用于基本养老保险缴费。
2080801抚恤-死亡抚恤支出6957.60元，主要用于发放遗属生活补助。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出192402.13元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出28349.06元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出192321.85元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22361.00元，主要用于社会保障缴费（大病补充医疗保险）。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出494601.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人民政府办公室2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人民政府办公室2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人民政府办公室2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额273696.00.元，其中：政府采购货物预算24648.00元、政府采购服务预算249048.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因为本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县人民政府办公室2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待230人次。
与上年对比无变化的原因为本年及上年公务接待费预算均为15000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为315000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费315000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
与上年对比无变化的原因为本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为315000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民政府办公室2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民政府办公室2025年机关运行经费安排1379291.00元，与上年1255372.96元对比增加123918.04元，增长9.87%，主要原因是:一是2025年预算新增大学生志愿者1人，劳务费预算较上年增加；二是新增机房运行维护费、门户网站集约化平台升级改造项目资金，委托业务费预算较上年增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县人民政府办公室资产总额2350252.17元，其中，流动资产509938.70元，固定资产1752546.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87767.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少393803.22元，其中固定资产减少433471.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县人民政府办公室2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县人民政府办公室2025年部门预算表
2.牟定县人民政府办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人民政府办公室
2025年3月11日
监督索引号53232300171500111
