监督索引号53232300121300000
中共牟定县委统战部2025年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委统战部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委统战部2025年部门预算公开表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中共牟定县委统战部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共牟定县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。总体要求是：学习宣传贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻执行《中国共产党统一战线工作条例》，进一步发挥新时代统一战线重要法宝作用，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动全县统一战线工作高质量发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济和社会事务股、台侨股、民族股、宗教股、示范创建办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排。
4.开展党外知识分子统一战线工作。
5.开展民族工作，积极协调各方资源，推动民族地区积极发展。
6.依法管理宗教事务，维护全县民族团结、宗教和顺的良好势头。
7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
9.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。
10.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
11.在落实意识形态工作责任制中，负责开展统一战线和民族宗教事务宣传工作。
12.完成同级党委和上级党委统战部民宗委交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委统战部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,327,493.74元，其中：一般公共预算2,327,493.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年的1,460,439.30元对比增加了867,054.44元，增长59.37%。增加的主要原因是县民宗局与县委统战部合署办公，人员增加，工资及社会保障缴费经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,327,493.74元，其中：本年收入2,327,493.74元，上年的结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,327,493.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年的1,460,439.30元对比增加了867,054.44元，增长59.37%。增加的主要原因是县民宗局与县委统战部合署办公，人员增加，工资及社会保障缴费经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,327,493.74元。财政拨款安排支出2,327,493.74元，其中：基本支出2,274,493.74元，与上年的1,460,439.30对比增加了814,054.44元，增长55.74%，增加的主要原因是县民宗局与县委统战部合署办公，人员增加，工资及社会保障缴费经费增加。
项目支出53,000.00元，与上年的0.00元对比增加53,000.00元，增长100%。增加的主要原因是新增统战工作培训经费和民营经济代表人仕慰问经费预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,327,493.74元。财政拨款安排支出2,327,493.74元，其中：基本支出2,274,493.74元，与上年的1,460,439.30对比增加了814,054.44元，增长35.79%，增加的主要原因是县民宗局与县委统战部合署办公，人员增加，工资及社会保障缴费经费增加。
项目支出53,000.00元，与上年的0.00元对比增加53,000.00元，增长100%。增加的主要原因是新增统战工作培训经费和民营经济代表人仕慰问经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013401行政运行1,537,959.37元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;
2.2013402一般行政管理事务113,000.00元，主要用于政府购买人员工资及社会保障缴费、新增统战工作培训经费和民营经济代表人仕慰问经费预算；
3.2013404宗教事务42,120.00元，主要用于宗教教职人员生活补助；
4.2080501行政单位离退休152,807.20元，主要用于归口管理开支的统筹外离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181,934.25元，主要用于行政单位机关事业单位基本养老保险支出；
6.2080801死亡抚恤21,933.60元，主要用于保障遗属补助人员抚恤金支出；
7.2101101行政单位医疗64,241.57元，主要用于保障公务员及机关工人医疗保障缴费；
8.2101103公务员医疗补助59,062.47元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出6,443.00元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险和工伤保险；
10.2210201住房公积金147,992.28元。主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2,327,493.74元。
基本支出2,274,493.74元，其中30101基本工资456,684.00元，30102津贴补贴566,688.00元，30103奖金326,597.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费181,934.25元，30110职工基本医疗保险缴费64,241.57元，30111公务员医疗补助缴费59,062.47元，30112其他社会保障缴费11,166.65元，30113住房公积金147,992.28元，30199其他工资福利支出60,000.00元，30201办公费5,433.28元，30205水费1,800.00元，30206电费3,000.00元，30207邮电费1,000.00元，30211差旅费15,000.00元，30217公务接待费4,700.00元，30228工会经费18,133.44元，30229福利费2,800.00元，30231公务用车运行维护费40,000.00元，30239其他交通费用94,200.00元，30302退休费150,007.20元，30305生活补助64,053.60元。
项目支出53,000.00元，其中：30201办公费30,000.00元，30216培训费10,000.00元，30305生活补助13,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委统战部无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委统战部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委统战部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元；政府采购服务预算40,000.00元；政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委统战部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,700.00元，较上年的24,750.00元增加19,950.00元，增长80.61%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委统战部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年的增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中共牟定县委统战部2025年公务接待费预算为4,700.00元，较上年4,750.00减少50.00元，下降1.05%。预计发生国内公务接待批次为7批次，预计接待70人次。
与上年对比减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委统战部2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年20,000.00元增加20,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年的增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年20,000.00元增加20,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比增加主要原因是县民宗局与县委统战部合署办公，车辆随机构改革划入应急保障用车1车辆，车辆增加，公务用车购置及运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委统战部无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委统战部2025年机关运行经费安排186,066.72元，与上年122,977.00元对比增加63,089.72元，增加51.30%，与上年对比，增加的主要原因是县民宗局与县委统战部合署办公，用于机关运行经费保障增加。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共牟定县委统战部资产总额112,535.70元，其中，流动资产73,064.27元，固定资产39,471.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额的106,100.33元相比，本年资产总额的增加6,435.37元，其中固定资产减少49,804.49元，流动资产增加56,375.90元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 中共牟定县委统战部2025年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.中共牟定县委统战部2025年部门预算公开表
2.中共牟定县委统战部2025年预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委统战部
2025年3月11日
监督索引号53232300121300111
