监督索引号53232300172700000
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年部门预算公开表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹指导人民信访工作；
2.指导人民建议征集工作；
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；
4.统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；
5.指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股，“两企三新”和行业协会商会股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）坚持抓班子带队伍与建机制并重，建设忠诚干净担当的干部队伍。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是建立健全内部管理制度。三是建立健全群团组织。四是完善了硬件设施。五是全面建设清廉组织。
（二）坚持主动承接与大胆履职并举，着力抓好基层减负工作。一是健全完善村级组织履职尽责的5个指导目录。二是扎实做好村级组织标识牌规范清理工作。三是从严整治指尖上的形式主义。四是强化结果运用。五是建立健全成果巩固机制。
（三）坚持分类推动与协调联动并轨，奋力开创网格治理新格局。一是精准划分网格。二是完善工作机制。三是凝聚治理合力。四是突出作用发挥。五是坚持典型引路。
（四）坚持量的增长与质的提升并推，全面提升社会工作人才和志愿服务水平。一是扎实抓好社会工作人才摸底工作。二是加强社会工作人才培养。三是积极争取社会人才项目资金支持。四是健全完善志愿服务工作机制。
（五）坚持全面覆盖与规范提质并行，着力提升“两企三新”党建工作水平。一是加大对“两企三新”组织摸排力度。二是加强工作调度。三是做好党建指导员的选派工作。四是突出抓好新业态、新就业群体党建工作。五是扎实做好物业企业党建联建工作。六是深入推进行业协会商会党建工作。七是突出抓好“两企三新”党建“十种模式”示范点打造。
二、预算单位基本情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入995598.19元，其中：一般公共预算995598.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入0.00元对比增加995598.19元，增长100%，增长的主要原因本单位属2024年新成立单位，2024年未纳入部门预算，故2024年部门预算数为0.00元；
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入995598.19元。其中：一般公共预算995598.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。。
与上年对比增加995598.19元，增长100%，增长的主要原因是本单位属2024年新成立单位，2024年未纳入部门预算，故2024年部门预算数为0.00元；
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出995598.19元。财政拨款安排支出995598.19元，其中：基本支出995598.19元，与上年预算总支出0.00元对比增加995598.19元，增长100%，增长的主要原因是本单位属2024年新增单位，2024年未纳入部门预算，故2024年部门预算数为0.00元；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，增长的主要原因是本单位属2024年新增单位，2024年未纳入部门预算，故2024年部门预算数为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013901行政运行”支出755413.32元，主要用于反映机关事业单位正常运转人员经费和公用经费支出。
2.“2080501行政单位离退休”支出21520.00元，主要用于我单位2025年度退休人员公用经费和退休人员统筹外退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出89374.56元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出31488.83元，主要用于我单位2025年在职行政人员的医疗补助经费。
5.“2101103公务员医疗补助”支出22765.36元，主要用于反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2274.00元，主要用于2025年在职职工工伤保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出72762.12元，主要用于我单位在职人员2025年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出995598.19元，其中：30101基本工资220500.00元，30102津贴补贴281496元，30103奖金161655元，30108机关事业单位基本养老保险缴费89374.56元，30110职工基本医疗保险缴费31488.83元，30111公务员医疗补助缴费22765.36元，30112其他社会保障缴费4589.36元，30113住房公积金72762.12元，30228工会经费8893.92元，30231公务用车运行维护费20000元，30239其他交通费用45000.00元，30201办公费8553.04元，30217公务接待费4000.00元，30211差旅费1500.00元，会议费1500.00元，30299其他商品和服务支出400.00元，30302退休费21120.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18300.00元，其中：政府采购货物预算1800.00元、政府采购服务预算16,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年0.00元，增加24000.00元，增长100%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年0.00元增加4000.00元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
与上年对比无变化的原因是我部属2024年新成立单位，上年无公务接待费预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年元增加20000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费20000.00元，较上年0.00元增加20000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是我部属2024年新成立单位，上年无公务用车购置及运行维护费预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排89446.96元，与上年相比增加89446.96元，增长100.00%，增加的主要原因本单位是2024年新成立单位，2024年未纳入预算，2024年机关运行经费预算为0.00元。
主要用于办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党牟定县委员会社会工作部资产总额61422.53元，其中：流动资产978.12元，固定资产60444.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年0.00元相比，本年资产总额增加60444.41元，其中：固定资产增加60444.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年部门预算表
2.中国共产党牟定县委员会社会工作部2025年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会社会工作部
2025年3月11日
监督索引号53232300172700111
