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牟定县殡仪馆2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县殡仪馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县殡仪馆2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县殡仪馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县殡仪馆是牟定县民政局所属事业单位，负责殡葬工作，依法执行殡葬事务。
（二）机构设置情况
牟定县殡仪馆共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.按照殡葬服务礼仪提升服务质量，认真对待每一位丧属，耐心解答疑问，倾听诉求，提供专业建议，及时处理反馈，提升服务满意度。
2.严格遵守殡葬管理法规政策，做好遗体信息、殡葬服务档案管理，依法依规开展工作，实现规范化运营。
3.按照火化炉使用管理制度和操作规程作业，一炉一尸，按时出炉，并严格核对骨灰号牌，做到准确无误。负责遗体接运、尸体火化工作，保证单尸火化时间与质量，规范的骨灰寄存服务，做好骨灰的登记、保管和查询工作。
4.严格执行殡葬服务收费标准，遵守劳动纪律，不收受馈赠，完善内部管理制度，加强成本控制，规范丧葬用品采购与销售。
5.检修火化机、辅助设备和仪表，保证火化机正常运行，做好火化设备的保养工作，掌握燃油储备情况，保证设备正常工作，保证用电、用油安全，及时排隐患。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,598,574.58元，其中：一般公共预算收入1,598,574.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年1,653,028.89元对比减少54，454.31元，下降3.29%，下降主要原因是有1名事业人员受处分只发基本工资，工资及保险预算费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,598,574.58元，其中:本年收入1,598,574.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,598,574.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1,653,028.89元对比减少54，454.31元，下降3.29%，减少主要原因是有1名事业人员受处分只发基本工资，工资及保险预算费用减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,598,574.58元。财政拨款安排支出1,598,574.58元，其中：基本支出898,574.58元，与上年953,028.89元对比减少54,454.31元，下降5.71%，主要原因是有1名事业人员受处分只发基本工资，工资及保险预算费用减少。项目支出700,000元，与上年700,000元对比增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为700,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2080505机关事业基本养老保险缴费”支出79,087.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.“2081004殡葬”支出1,425,032.58元，主要用于保障殡仪馆正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等），其他商品和服务支出（主要包含办公费、电费、工会经费、专用材料费、专用燃油费等）。
3.“2101102事业单位医疗”支出27,492.33元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
4.“210110公务员医疗补助”支出16,171.96元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.“2210201住房公积金”支出48,515.88元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2,274.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县殡仪馆2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县殡仪馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县殡仪馆2025年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42,300.00元，其中：政府采购货物预算2300.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县殡仪馆部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000元，较上年减少44,000元，下降52.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县殡仪馆部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县殡仪馆部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县殡仪馆部门2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少44,000.00元，下降52.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少44,000.00元，下降52.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因是：2024年年初预算公务用车运行维护费时包含2023年和2024年两年费用，2025年部门预算只预算了2025年的公务用车运行维护费，所以2025年的公务用车运行维护费用较2024年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县殡仪馆2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县殡仪馆属事业单位，2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县殡仪馆资产总额7,693,150.71元，其中，流动资产80,567.50元，固定资产6197658.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,414,924.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61039.28元，其中流动资产增加61039.28元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县殡仪馆2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县殡仪馆2025年部门预算表
2.牟定县殡仪馆2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县殡仪馆
2025年3月11日
监督索引号53232300376700111
