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中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室为中共牟定县委的工作机关，主要履行以下职责：贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和县委、县委编委决策部署，研究起草全县机构编制工作的政策规定和法规制度；在县委编委领导下，负责全县各级党政机关，人大、政协、监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制工作；根据中央和县委部署要求，研究起草牟定县机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调县级各部门机构改革及机构编制管理等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、体制改革股、机关事业股、督查信息股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
县委编办深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真践行习近平总书记关于机构编制工作重要论述，全面落实中央编委第二次会议和全国编办主任会议安排部署，在县委、县委编委的领导下，坚持以机构改革为统领，统筹推进重点领域体制机制改革，科学规范从严管理机构编制，各项改革任务全面落地落实，机构编制工作取得新进展新成效。
一是强化政治引领，扛牢抓改革促落实的使命担当，以政治机关建设为统领铸牢忠诚信念，以党纪学习教育为牵引强化责任担当，以保障改革攻坚为目标锤炼过硬队伍。二是深化机构改革，重点领域机构职能优化调整到位，议事协调机构实现大幅精简瘦身，行政执法体制改革取得实质突破，基层管理体制实现系统性重构，编制资源结构布局全面优化。三是聚焦难点攻坚，破除统筹发展与安全的卡点瓶颈，扎实推进公安机关机构编制管理改革，压茬推进乡镇（街道）履职事项清单编制，聚焦难点问题深化体制机制改革创新。四是坚持守正创新，不断提高机构编制工作管理水平，严控严管机构编制，持续巩固扩展机构改革成果，盘活编制资源保重点保急需，推动机构编制管理服务升级。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收1,761,820.47元，其中：一般公共预算1,761,820.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少5325.25元,下降0.30%。减少的主要原因人员调出1人，人员经费减少，部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,761,820.47元，其中:本年收入1,761,820.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,761,820.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少5325.25元，下降0.30%。减少的主要原因人员调出1人，人员经费减少，部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,761,820.47元。财政拨款安排支出1,761,820.47元，其中：基本支出1,661,820.47元，与上年对比减少45325.25元，下降2.66%，减少的主要原因人员调出1人，人员经费减少；项目支出100,000.00元，与上年对比增加40000.00元，增长66.67%，增加的主要原因是2025年新增实名制系统分保测评专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,269,000.80元，主要用于保障人员工资及机构正常运转；
2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元，主要用于机构编制工作、机构改革和实名制网络维护相关工作；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21,520.00元，主要用于保障事业退休人员工资及退休公用经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152,977.77元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53,567.07元，主要用于保障公务员及机关工人医疗保障缴费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36,129.91元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,790.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗方面的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124,834.92元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2560元，较上年减少40元，下降1.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为2560元，较上年减少40元，下降1.54%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。
减少的原因是严格落实党政机关过紧日子要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本部门无公务车辆，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。
7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排124971.04元，与上年对比减少13728.96元，下降9.90%,减少主要原因是人员减少，公用经费、其他交通费用减少。
我部门机关运行经费主要用于保障机关的办公费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、物业管理费、工会经费、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室资产总额35075.55元，其中，流动资产3721.17元，固定资产31354.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7800.11元，其中固定资产减少8064.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
2.中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室
2025年3月6日
监督索引号53232300122500111
