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中共牟定县委政策研究室2025年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委政策研究室2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分中共牟定县委政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革督查股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓改革，助推经济社会发展。对标对表党中央改革决策部署和省州党委改革工作安排，坚持发展出题目、改革作文章，细化改革任务，压实改革责任，强化改革督查，不断推动各项改革工作向纵深推进。
2.抓调研，积极建言献策。立足部门职能定位，切实履行调查研究和决策参谋助手职能职责，紧扣县委、县政府中心工作，聚集民生领域热点焦点堵点问题，深入开展调查研究，为促进县域经济社会跨越式发展积极出谋划策。
3.抓党建，强基固本创特色。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深化“红色堡垒”创建，推动党建工作与业务工作深度融合，着力打造坚强的战斗堡垒，以党支部特色创建推动机关党建提质增效，促进部门业务工作全面高质量发展，持续深入开展“比学习提升素质、比工作提升实绩、比作风提升效能”三比三提升活动，着力打造“党旗红·政研强”党建品牌。深入开展党纪学习教育，教育引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1290202.52元，其中：一般公共预算1290202.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2024年1449900.00元，减少159697.48元，下降11.01%。减少的主要原因是在职职工退休，人员减少，工资及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1290202.52元，其中：本年收入1290202.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290202.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2024年1449900.00元，减少159697.48元，下降11.01%。减少的主要原因是在职职工退休，人员减少，工资及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1290202.52元。财政拨款安排支出1290202.52元，其中：基本支出1290202.52元，与上年对比，较2024年1449900.00元，减少159697.48元，下降11.01%，减少的主要原因是在职职工退休，人员减少，工资及社会保障缴费减少；项目支出0.00元，与上年的0.00元对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行903162.05元，主要用于在职人员工资及公用经费、公务用车运行维护费等支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休110436.80元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出107144.01元，主要用于在职人员养老保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37588.36元，主要用于行政人员医疗保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40331.50元，主要用于公务员医疗保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4169.00元，主要用于在职大病医疗保险与工伤保险缴费；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87370.80元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委政策研究室无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委政策研究室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中共牟定县委政策研究室2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待46人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委政策研究室无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委政策研究室2025年机关运行经费安排104108.20元，与上年116400.00元对比减少12291.80元，下降10.56%。减少的主要原因是在职职工退休，人员减少，其他交通费用及办公经费减少。
中共牟定县委政策研究室2025年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，主要用于保障部门办公费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共牟定县委政策研究室资产总额33138.20元，其中，流动资产17167.02元，固定资产15971.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3129.83元，其中固定资产减少3978.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 中共牟定县委政策研究室2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中共牟定县委政策研究室2025年部门预算表；
2.中共牟定县委政策研究室2025年预算重点领域财政项目文本公开。
中共牟定县委政策研究室
2025年3月7日
监督索引号53232300121800111
