监督索引号53232300131200000
牟定县公安局部门2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县公安局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公安局2025年部门预算公开表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县公安局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合牟定县公安局工作实际，具体主要职责如下：
1.严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。
2.坚决维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
3.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作。
4.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
5.管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。
6.落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。
7.落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。
8.为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、机关党委、牟定县看守所（拘留所）、共和派出所、江坡派出所、新桥派出所、凤屯派出所、安乐派出所、戌街派出所、蟠猫派出所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年牟定县公安局部门工作的总体思路是：围绕州公安局党委“12345”工作思路及7项重点工作要求，践行主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”要求，牢固树立新警务理念，强力推进“小局大所、局所一体化”改革，按照“111—3—35”工作举措抓实抓细各项工作，确保队伍安心、政治安全、社会安定、人民安宁，让广大群众有的看得见、摸得着、睡得稳的“安全感”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制154人，其中：行政编制154人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制23辆，实有车辆23辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年牟定县公安局财政拨款收入42212579.96元，其中：一般公共预算42212579.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入42203650.64元对比，增加8929.32元，增长0.02%，增加原因为增发职工工资，基本支出增加，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年牟定县公安局财政拨款收入42212579.96元，其中:本年收入42212579.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42212579.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入42203650.64元对比，增加8929.32元，增长0.02%，增加原因为增发职工工资，基本支出增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年牟定县公安局预算总支出42212579.96元。财政拨款安排支出42212579.96元，其中：基本支出42060176.96元，与上年40565343.60元对比，增加1494833.36元，增长3.69%，增加原因为在职人员工资增资、留置看护辅警工资待遇增加，人员经费增加；项目支出152403.00元，与上年1638307.04元对比，减少1485904.04元，下降90.70%。减少原因是2025年公安专项经费项目预算减少；公安民警执勤岗位加班补贴资金未纳入项目支出预算范围。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013202一般行政事务管理支出3000.00元，主要用于离退休党支部工作经费支出。
2.2040201行政运行支出27063110.01元，主要用于民警工资福利支出和单位办公经费、工会经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、行政公务交通补贴等支出。
3.2040202一般行政管理事务支出6900929.40元，主要用于人民警察法定工作日外加班补贴、公安辅警人员（留置看护人员）、因公受伤人员护理费等支出。
4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1137447.60元，主要用于行政单位退休人员退休费、公用经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2718339.03元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出361217.05元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。
7.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出51453.60元，主要用于机关事业单位退休人员亡故遗属生活补助。
8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出959233.77元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出731058.82元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出75042.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2211748.68元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出42060176.96元，其中：基本工资6569652.00元，津贴补贴12518256元，奖金4947331.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2718339.03元，职工基本医疗保险缴费959233.77元，公务员医疗补助缴费731058.82元，其他社会保障缴费145573.89元，住房公积金2211748.68元，职业年金缴费361217.05元，其他工资福利支出6448526.40元（含人民警察法定工作日外加班费、公安辅警人员经费）；办公费324041.92元，印刷费3000.00元，水费80000.00元，电费403785.00元，邮电费22680.00元，维修（护）费120000.00元，培训费10000.00元，公务接待费60000.00元，劳务费45000.00元（机关运行劳务费），委托业务费20000.00元，工会经费306986.16元，福利费163400.00元，其他交通费用1374000.00元，退休费1117047.60元，生活补助费51453.60元，其他对个人和家庭补助费347846.04元。
2.项目支出152403.00元。其中办公费13510.00元，培训费19992.00元，被装购置费57701.00元，生活补助61200.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县公安局部门2025年度无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县公安局部门2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县公安局部门2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金24800.00元。其中：政府采购货物预算21800.00元、政府采购服务预算3000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年72600.00元减少12600.00元，下降17.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县公安局2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年减少12600.00元，下降17.36%，国内公务接待批次为200次，预计接待1000人次。
与上年对比减少的的原因是厉行节约，严格控制接待批次和人次，公务接待费用较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降0.00%。预计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为23辆。有车无公务用车购置及运行维护费的原因是按《牟定县县本级2025年部门预算编制实施方案》的通知要求，牟定县公安局公务用车购置及运行维护费，从中央政法纪检监察转移支付资金中使用。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县公安局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务行政运行：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。
6.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局2025年机关运行经费安排3024096.08元，与上年2984968.04元对比，增加39128.04元，增长1.31%，主要原因是：2025年本部门在公用经费如培训费、电费、福利费方面增加预算。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县公安局资产总额44305744.14元，其中，流动资产1870700.64元，固定资产23632730.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18795390.58元，无形资产6922.24元，其他资产0.00元。与上年59603100.00元相比，本年资产总额减少15297355.86元，其中固定资产减少6707970.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元，处置车辆2辆，账面原值371800.00元，实现资产处置收入5400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分牟定县公安局部门2025年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县公安局2025年部门预算公开表
2.牟定县公安局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县公安局
2025年3月4日
监督索引号53232300131200111
