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牟定县司法局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县司法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县司法局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县司法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县司法局是牟定县人民政府组成部门，成立于1983年，为正科级。主要履行以下职责：
（1）接受县委全面依法治县委员会的直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县理论与实践的调查研究，协调有关方面提出依法治县中长期规划建议，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。
（2）贯彻执行司法行政工作的法律法规、方针政策；制定并组织实施全县司法行政工作中的中长期规划和年度工作计划；负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、评估工作；负责全县司法行政系统信息通信技术网络建设。
（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作；负责县人民政府规范性文件合法性审查，负责全县行政执法队伍能力提升和行政执法人员培训工作。
（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推进人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（5）承担指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导。
（6）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
（7）规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（二）机构设置情况
牟定县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、法制办公室、普法与法治宣传股、律师公证司法鉴定股、基层工作管理股、社区矫正办公室、依法治县办秘书股、行政执法协调监督股、政工股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是深入学习贯彻习近平法治思想。学深悟透力行习近平法治思想，坚定不移推进法治化进程，坚持依法治县、依法润县、依法强县，扎实推进依法行政，提升法治政府建设成效，不断增强治理能力，为推进中国式现代化的牟定实践提供强有力的法治保障。
二是深化法治领域改革。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实好《全面深化法治领域改革纲要》，全面落实司法责任制，加快建设公正高效权威的社会主义司法制度，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
三是圆满完成“一规划两实施规划”。聚焦法治建设的短板弱项，补齐短板，认真做好《法治牟定建设规划（2021—2025年）》《牟定县法治政府建设实施规划（2021—2025年）》《牟定县法治社会建设实施规划（2021—2025年）》收官总结，及早谋划下一个法治牟定、法治政府、法治社会五年实施规划。
四是全面完成提升行政执法质量三年行动工作任务。加大执法培训力度，加快行政执法规范化建设，严格落实“三项制度”和行政裁量权基准制度。全面推行包容审慎监管，健全完善“减免责清单”制度。深化全国行政执法协调监督工作体系建设试点工作成果运用，强化云南省“区块链+行政执法和监督”平台运用培训，全面提升行政执法和协调监督的质量和效能。
五是争创首批“全国守法普法示范县”。锚定习近平法治思想学习宣传和强化组织保障的重点任务，聚焦尊法、学法、守法、用法各环节刚性指标，全力以赴补短板、强弱项、扬优势。全面实施“八五”普法规划，深化普法强基补短板专项行动，高效推进“法律明白人”培养工程，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷源头治理和多元化解，突出行政复议化解行政争议主渠道作用，不断提升法治建设群众满意度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8139273.75元，其中：一般公共预算8139273.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2024年部门财务总收入7699963.15元，增加439310.60元，增长5.71%。主要原因分析：2024年职务职级调整，行政运行人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8139273.75元，其中:本年收入8139273.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8139273.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,部门财政拨款收入较2024年7699963.15元，增加439310.60元，增长5.71%。主要原因分析：2024年职务职级调整，行政运行人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出8139273.75元。财政拨款安排支出8139273.75元，其中：基本支出8086273.75元，与上年对比，较2024年基本支出7646963.15元，增加439310.60元，增长5.74%。主要原因分析：2024年职务职级调整，基本支出预算增加；项目支出53000.00元，与上年对比，较2024年项目支出53000.00元，增加了0.00元，增长0.00%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
公共安全支出-司法-行政运行5936247.14元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
公共安全支出-司法-一般行政管理事务53000.00元，主要用于全面推进依法治县工作经费、安置帮教专项经费、人民调解专项经费、八五”普法宣传业务经费、社区矫正业务经费和机关离退休党支部业务经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休217634.20元，主要用于保障单位退休人员未纳入养老保险基金统筹支付和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出652265.76元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出328804.98元，主要用于2025年度达到法定退休年龄参保职业年金个人账户纪实所需资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚血7488.00元，主要用于单位遗属人员生活补助发放。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗219706.84元，主要用于单位行政人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10773.79元，主要用于单位事业人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助172030.12元，主要用于单位行政事业人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17434.00元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险和工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金523888.92元，主要用于由单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为单位干部职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县司法局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县司法局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县司法局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算0.00元，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县司法局2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为34次，共计接待预计170人次。
与上年对比减少的主要原因，为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，严格控制接待批次及人数，严格内部接待的审批手续和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
有车辆无预算原因：根据县人民政府文件规定，本部门县级财政不预算公务用车运行维护费，相关费用由单位从中央、省下达的项目经费中按相关规定列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县司法局2025年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
法律援助:是指县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请,组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。
人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。
社区矫正：是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县司法局2025年机关运行经费安排504049.96元，与上年503365.36元对比增加684.60元，增长0.14%，主要原因分析：2024年在职职工职务职级调整，工会经费财政预算基数增加。
牟定县司法局2025年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县司法局资产总额4258482.92元，其中，流动资产139703.25元，固定资产4118779.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少441692.20元，其中固定资产减少472876.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县司法局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县司法局2025年部门预算表
2.牟定县司法局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县司法局
2025年3月3日
监督索引号53232300131500111
