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中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年部门预算公开目录
第一部分中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室共设置7个内设机构。包括：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，着力夯实履职基础、提高建言质量、促进民生改善、汇聚强大合力、加强自身建设，全面完成各项任务，为推动全县经济社会高质量跨越发展做出积极贡献。
二、预算单位基本情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,777,228.23元，其中：一般公共预算5,777,228.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少551,919.26元，下降8.72%，主要原因分析：在职人数减少，工资福利支出及社会保障缴费减少，收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,777,228.23元，其中:本年收入5,777,228.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,777,228.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少551,919.26元，下降8.72%，主要原因分析：在职人数减少，工资福利支出及社会保障缴费减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,777,228.23元。财政拨款安排支出5,777,228.23元，其中：基本支出5,094,228.23元，与上年对比减少451,919.26元，下降8.15%，主要原因分析：在职人数减少，工资福利支出及社会保障缴费减少，基本支出减少；项目支出683,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降12.77%，主要原因分析：根据财政逐年压缩项目资金的要求及我单位节支增效，压缩会议经费，项目支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
１.“2010201行政运行”支出3,321,355.08元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010202政协事务一般行政管理事务”支出800,000.00元，主要用于政府购买服务人员工资；政协会议、政协委员活动视察调研、协商民主建设经费的支出。
3.“2013202组织事务一般行政管理事务”支出3,000.00元，主要用于县政协2025年离退休干部党支部工作支出。
4.“2080501行政单位离退休”支出585,061.60元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出396,430.23元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2080801死亡抚恤”支出14,445.60元，主要用于单位遗属生活困难补助支出。
7.“2101101行政单位医疗”支出140,910.21元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出176,561.03元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出17,813.00元，主要用于行政单位大病保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出321,651.48元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出5,094,228.23元，其中：30101基本工资1,028,460.00元，30102津贴补贴1,218,744.00元，30103奖金693,925.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费396,430.23元，30110职工基本医疗保险缴费140,910.21元，30111公务员医疗补助缴费176,561.03元，30112其他社会保障缴费28,174.04元，30113住房公积金321,651.48元，30199其他工资福利支出120,000.00元，30231公务用车运行维护费60,000.00元，30205水费3,600.00元，30206电费6,000.00元，30217公务接待费9,900.00元，30228工会经费39,730.08元，30201办公费48,234.96元，30239其他交通费用210,000.00元，30302退休费577,461.60元。30304其他对个人和家庭的补助14,445.60元。
项目支出683,000.00元，其中：30201办公费383,400.00元，30202印刷费60,000.00元，30207邮电费21,600.00元，30211差旅费100,000.00元，30215会议费50,000.00元，30226劳务费68,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额67,500.00元，其中：政府采购货物预算12,500.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年公务接待费预算为9,900.00元，较上年减少100.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待121人次。
下降的原因为牟定县政协进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，切实将精神落到实处。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年机关运行经费安排377,465.04元，与上年对比减少38,034.96元，下降9.15%。主要原因分析：人员调动、退休导致在职人员减少，一般公用经费、行政公务交通补贴及工会经费相应减少。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室资产总额1,019,586.97元，其中，流动资产26,413.65元，固定资产885,316.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产107,856.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加150,142.41元，其中固定资产增加181,041.55元，无形资产减少34,059.96元，流动资产增加3,160.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值425,287.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年部门预算表
2.中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室
2025年3月7日
监督索引号53232300113100111
