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牟定县职业高级中学2025年部门预算公开目录
第一部分 牟定县职业高级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县职业高级中学2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县职业高级中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县职业高级中学全面贯彻党和国家的教育方针，适应社会主义市场经济发展需要，主动为当地经济建设和社会发展服务，坚持产教结合、工学结合，积极改善办学条件，在教育教学、学校管理、生产经营、科学实验、技术推广、社会服务等方面起示范作用，培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，并为其他职业技术学校提供办学经验以及师资、设备、业务咨询等方面的服务，充分利用自身的智力优势和技术、设备等条件，多层次、多形式办学，在进行学历教育的同时，举办短期职业技术培训班，开展岗位培训等，发挥多功能和辐射作用，使教育投资充分发挥效益。
（二）机构设置情况
牟定县职业高级中学共设置8个内设机构，即：党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、监察室、团支部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．加强德育建设，突出德育实效性；
2．加强养成教育，净化校园风气；
3．优化学生管理，密切家校沟通；
4．实施“充电工程”，抓实“校本培训”；
5．加大宣传力度，努力完成招生任务；
6．全面实施学校规模发展，加快县级职教中心建设；
7．多措并举，加强和谐校园建设。
二、预算单位基本情况
牟定县职业高级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9716861.56元，其中：一般公共预算9716861.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，财务总收入比上年的9517843.79元，增加199017.77元，增长2.09%，增加的主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9716861.56元，其中:本年收入9716861.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9716861.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的9517843.79元，增加199017.77元，增长2.09%，增加的主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9716861.56元。财政拨款安排支出9716861.56元，其中：基本支出9632311.56元，与上年对比，基本支出比上年的9517843.79元，增加114467.77元，增长1.20%，增加的主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费支出增加；项目支出84550.00元，与上年对比，项目支出比上年的0.00元，增加84550.00元，增长100%，增加的主要原因是新增职业教育经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050302中等职业教育支出6733473.73元，主要用于在职人员工资、公用经费支出；
2.2080502事业单位离退休409315.20元，主要用于支付退休职工退休费；
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1057287.03元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出153256.49元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；
5.2080801死亡抚恤13915.20元，主要用于遗属补助支出；
6.2101102事业单位医疗379081.23元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；
7.2101103公务员医疗补助274656.80元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；
8.2101199其他行政事业单位医疗支出26909.00元，主要用于在职职工工伤保险及失业保险缴费支出；
9.2210201住房公积金668966.88元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出9632311.56元，其中：30101基本工资：2933040.00元，30102津贴补贴：289356.00元，30107绩效工资：3306328.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1057287.03元，30109职业年金缴费：153256.49元，30110职工基本医疗保险缴费：379081.23元，30111公务员医疗补助缴费：274656.80元，30112其他社会保障缴费：93805.69元，30113住房公积金：668966.88元，30201办公费：7200.00元，30228工会经费：53303.04元，30302退休费：402115.20元，30305生活补助：13915.20元。
项目支出84550.00元，其中：30201办公费：27600.00元，30228工会经费：18450.00元，30308助学金：38500.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县职业高级中学2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县职业高级中学2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县职业高级中学2025年度无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县职业高级中学2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.三公经费预算数：是部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县职业高级中学资产总额22339979.32元，其中，流动资产4836557.29元，固定资产3945771.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13557650.49元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少809788.80元，其中固定资产减少936914.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县职业高级中学2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县职业高级中学2025年部门预算表
2.牟定县职业高级中学2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县职业高级中学
2025年3月6日
监督索引号53232300272900111
