监督索引号53232300171901000
目录
第一部分 牟定县信访局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县信访局概况
一、主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股、群众来访接待中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县信访局。
纳入牟定县信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县信访局2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
牟定县信访局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，牟定县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“落实《信访工作条例》、推进法治化、构建大格局”这一条主线，聚焦“五个环节”（预防、受理、办理、监督追责、维护秩序），抓实“五项工作”（积案化解、联席会议、领导包案和接访下访、一县一码、基层基础），认真落实“用心用情、依法依规、有谋有略、维权维稳、创新创优”牟定信访工作“五法”，全面推进信访工作法治化，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县信访局2024年度收入合计2802551.20元。其中：财政拨款收入2802551.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加13671.66元，增长0.49%。其中：财政拨款收入增加13671.66元，增长0.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2024年度特殊疑难信访问题补助资金、信访专项经费补助增加和社会保险费、住房公积金缴费基数增加。
二、支出决算情况说明
牟定县信访局2024年度支出合计2802551.20元。其中：基本支出1976411.20元，占总支出的70.52％；项目支出826140.00元，占总支出的29.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加13671.66元，增长0.49%。其中：基本支出减少408668.34元，下降17.13%；项目支出增加422340.00元，增长104.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2024年度特殊疑难信访问题补助资金和信访专项经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县信访局机构正常运转的日常支出1976411.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1844758.89元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131652.31元，占基本支出的6.66％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出826140.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.中央、省级、州级特殊疑难信访问题项目经费370000.00元，主要用于解决事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案进行适度救助，促使信访人息诉信访。
2.2023年度争取上级补助资金工作考核奖补项目经费13940.00元，主要用于按照目标任务，积极完成争取上级补助资金工作。
3.驻村干部杨万发一次性补助项目经费50000.00元，主要用于做好本部门驻村干部杨万发一次性补助资金保障，按规定落实杨万发一次性补助资金，支持部门正常履职。
4.信访工作专项项目经费392200.00元，主要用于解决处理信访突出问题和突发性问题及难以划分责任主体的信访个案，以及各级“两会”和重要庆典活动期间信访维稳，接访劝返，业务培训等工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2802551.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13671.66元，增长0.49%,完成年初预算的140.62%。增加的主要原因是2024年度特殊疑难信访问题补助资金和信访专项经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2150836.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%,完成年初预算的147.12%。主要用于2024年度部门人员工资福利、单位日常运行公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度特殊疑难信访问题补助资金和信访专项经费支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出349555.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%,完成年初预算的129.53%。主要用于支付部门2024年度社会基本养老保险费和退休人员统筹外生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度发放了上年退休人员的统筹外工资。
9.卫生健康（类）支出122890.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的100.87%。主要用于行政单位基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是行政单位基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费基数调整，缴费增多。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,年初无此项预算。主要用于做好本部门驻村干部杨万发一次性补助资金保障，按规定落实杨万发一次性补助资金，支持部门正常履职；造成预决算差异的主要原因是2024年新增州级补助驻村干部杨万发一次性补助资金保障。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出129269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的92.82%。主要用于职工住房公积金缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人，职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27200.00元，决算为27199.67元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1146.86元，增长4.40%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.53%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为7199.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.47%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1147.19元，增长6.08%；公务接待费支出决算较上年减少0.33元，下降0.00%；具体是国内接待费支出决算7199.67元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.33元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27200.00元，支出决算为27199.67元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1146.86元，增长4.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为7199.67元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1147.19元，增长6.08%；公务接待费支出决算减少0.33元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算7199.67元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.33元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我部门调研指导工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县信访局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县信访局2024年机关运行经费支出131652.31元，比上年减少25869.26元，下降16.42%,主要原因是2024年度人员调出1人，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于部门日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县信访局资产总额73430.30元，其中，流动资产22284.70元，固定资产51145.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产减少887.98元，其中固定资产减少3825.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县信访局2024年度绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县信访局2024年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县信访局2024年度部门决算表
牟定县信访局
2025年9月9日
监督索引号53232300171901111
