监督索引号53232300235701000
目录
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。
（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴。
（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（十一）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十二）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、文化市场监管股、文物管理所、博物馆、文化市场综合行政执法大队。
所属单位0个。
（二）决算部门构成
纳入牟定县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县文化和旅游局。
纳入牟定县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文化和旅游局2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
牟定县文化和旅游局2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
文化方面：成功举办2024年云南“云南舞蹈大家跳”暨牟定“三月会”。争取资金159.16万元，实施村文化室提升改造4个、乡镇综合文化站提升改造1个。开展群众文艺演出服务群众25.94万人次。县图书馆、县文化馆评定为国家一级馆，7乡镇文化站评估定级获评2个特级、3个一级。《弹起弦子跳脚来》获得“彩云奖”一等奖。在楚雄州“绿孔雀奖”评奖及展演活动中，5个节目均获不同奖项。开展县级非遗项目和非遗传承人扩面工作。完成文庙修缮、战国编钟修复工作，第四次全国文物普查有序开展，完成野外调查复核文物45处，占全县不可移动文物点的95.7%，新发现文物线索调查16处。
旅游方面：开展了“云南美食大家尝”“云南美景大家赏”“文旅故事大家讲”等系列活动，推报牟定名菜、名小吃等50余个，美景8个，牟定文旅故事17篇。积极开展项目谋划，谋划了牟定县旅拍中心、牟定县新型公共文化空间等项目13个，录入2025年项目储备系统项目7个。全面推进庆丰村美丽休闲乡村建设项目；云南云之鹊酒文化融合产业园项目完成投资协议签订和企业落地注册。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县文化和旅游局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文化和旅游局2024年度收入合计13104208.95元。其中：财政拨款收入13104208.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加6386886.71元，增长95.08%。其中：财政拨款收入增加6386886.71元，增长95.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年庆丰湖乡村旅游配套设施建设项目资金增加，本年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县文化和旅游局2024年度支出合计13149171.95元。其中：基本支出3678862.78元，占总支出的27.98％；项目支出9470309.17元，占总支出的72.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加6399245.27元，增长94.80%。其中：基本支出减少487340.81元，下降11.70%；项目支出增加6886586.08元，增长266.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少；项目支出增加主要原因是本年庆丰湖乡村旅游配套设施建设项目资金增加，本年支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县文化和旅游局机构正常运转的日常支出3678862.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3407057.37元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271805.41元，占基本支出的7.39％。人均公用经费15988.55元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9470309.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
庆丰湖乡村旅游配套设施建设项目经费6099239.00元，主要用于庆丰湖乡村旅游配套设施建设项目；
牟定文庙二期修缮专项经费540000.00元，主要用于省级文物保护单位牟定文庙二期修缮工程。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金819000.00元，主要用于乡镇文化站、村文化室提升改造，农村优秀业余文艺队补助，州级文物保护单位保护支出。
牟定三月会活动经费711359.33元，主要用于举办2024年牟定县三月会各项活动支出。
乡镇文化站免费开放经费615524.84元，主要用于7乡镇综合文化站免费开放工作。
国家文物保护专项资金236556.00元，主要用于藏战国半环铜编钟保护维修项目。
第四次全国文物普查专项经费47500.00元，主要用于牟定县开展第四次全国文物普查工作。
楚雄州文化项目资金190000.00元，主要用于成功创建3A级旅游景区的化佛山、茅州古镇两个景区奖补。
2023年度工作奖补经费108130.00元，主要用于招商引资、固定资产投资、服务业发展、向上争取资金工作。
2024年第一批县级预算内项目前期工作经费100000.00元，主要用于牟定铜矿遗址文化旅游基础设施建设、牟定县长征国家文化公园建设项目开展前期工作所需的设计费。
离退休干部党组织工作经费3000.00元，主要用于发放离退休干部党支部支委补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出13149171.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6879245.27元，增长109.72%，完成年初预算的353.25%。增加主要原因是本年庆丰湖乡村旅游配套设施建设项目资金增加，本年财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的433.33%。主要用于招商引资及离退休干部党支部工作支出；造成预决算差异的主要原因是新增招商引资目标考核激励奖补经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出12093271.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%，完成年初预算的439.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出及文化旅游项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增庆丰湖建设资金支出。
8.社会保障和就业（类）支出597471.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的118.48%，主要用于离退休人员离退休费、在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出206280.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的97.90%。主要用于在职职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员退休，在职人员减少，医疗保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出239149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的93.97%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员退休，在职人员减少，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为43937.91元，完成年初预算的97.64%；支出决算较上年增加3341.72元，增长8.23%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39912.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.84%，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4025.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.16%，完成年初预算的80.50%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4316.72元，增长12.13%；公务接待费支出决算较上年减少975.00元，下降19.50%；具体是国内接待费支出决算4025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少975.00元，下降19.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为43937.91元，完成年初预算的97.64%，支出决算较上年增加3341.72元，增长8.23%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39912.91元，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4025.00元，完成年初预算的80.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4316.72元，增长12.13%；公务接待费支出决算减少975.00元，下降19.50%，具体是国内接待费支出决算4025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少975.00元，下降19.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是庆丰湖建设项目实施、景区安全检查等公务用车使用次数增加，公务用车维修维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化和旅游招商引资、项目实施、争取上级资金、景区安全检查、文艺演出、送戏下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查、调研及各地有关部门到牟定学习考察文旅相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县文化和旅游局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文化和旅游局2024年机关运行经费支出271805.41元，比上年减少22664.94元，下降7.70%，减少的主要原因是在职人员减少，工会经费和其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县文化和旅游局资产总额17106714.17元，其中，流动资产3663007.63元，固定资产13037054.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程406652.17元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2967882.56元，其中固定资产减少758052.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额31912.91元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31912.91元。授予中小企业合同金额31912.91元，其中：授予小微企业合同金额31912.91元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县文化和旅游局2024年度部门决算表
牟定县文化和旅游局
2025年9月9日
监督索引号53232300235701111
