监督索引号53232300331401000
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第一部分 牟定县民政局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县民政局概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省、州关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，指导乡镇和相关部门社会组织党建工作，直接联系一批社会影响大、党员数量多的社会组织党组织。拟订全县社会救助政策、标准，健全和完善城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助工作。指导全县居民家庭经济状况核对工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。组织、指导乡镇及其以下行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。拟定全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。监督和指导福利彩票管理工作，负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会组织管理股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会救助股、养老服务股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县民政局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县民政局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县民政局2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
牟定县民政局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属10人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设。负责负责县级行政区域界线的勘定和管理工作、全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施，指导慈善和社会捐助工作、负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县民政局2024年度收入合计86445146.97元。其中：财政拨款收入86445146.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加4264789.72元，增长5.19%。其中：财政拨款收入增加、4264789.72元，增长5.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是提高社会救助补助标准，相应的补助资金收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县民政局2024年度支出合计86445146.97元。其中：基本支出3481478.65元，占总支出的4.03％；项目支出82963668.32元，占总支出的95.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加4264789.72元，增长5.19%。其中：基本支出减少1282930.04元，下降26.93%；项目支出增加5547719.76元，增长7.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年在职和退休人员减少，工资及社会保障缴费支出减少。项目支出增加的主要原因是提高社会救助补助标准，相应的财政补助资金收入增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县民政局机构正常运转的日常支出3481478.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3271195.68元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210282.97元，占基本支出的6.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县民政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82963668.32元。其中：基本建设类项目支出16000000.00元。
一般行政管理事务项目经费1441581.53元，主要用于购买全县老年人意外伤害保险，补助县殡仪馆殡仪服务综合楼建设工程缺口资金，清退牟定县殡仪馆乱收费工作，春节慰问，加强新时代离退休干部党的建设工作，确保离退休干部党组织工作经费得到保障。
其他民政管理事务支出项目经费1251212.07元，主要用于（水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员、揭批查和两案审理刑满释放人员、六十年代精减退职职工、原大队一级离职半脱产干部、原大队原村公所办事处干部）定期生活补助。
抚恤项目经费238469.20元，主要用于弥补因人员伤亡造成的家庭收入损失，覆盖基本生活开支、医疗费用、子女教育等必要支出，避免家属或伤残者陷入生活困境。
儿童福利项目经费729600元，主要用于精准识别并覆盖所有困境儿童，确保为孤儿、事实无人抚养儿童、特困家庭儿童等提供充足的生活费用，满足衣食住行基本需求。按照县级物价水平与生活成本，合理设定并动态调整补贴标准，保证儿童生活质量不低于当地儿童平均生活水平。
老年福利项目经费2629376元，主要用于全县老年福利补助。
殡葬项目经费1800000元，主要用于惠民殡葬补助。
养老服务项目经费17891839元，主要用于持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，新建、改扩建、改造提质养老服务设施，完成养老服务体系建设。
残疾人生活和护理补贴项目经费5155780元，主要用于解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出。
城市最低生活保障金支出项目经费3563940元，主要用于全县城市困难群众最低生活保障。
农村最低生活保障金支出项目经费28751316元，主要用于全县农村困难群众最低生活保障。
临时救助支出项目经费2132700.00元，主要用于临时发生困难群体过渡性救助。
流浪乞讨人员救助支出项目经费8879.63元，主要用于全县困难群众流浪乞讨人员救助补助。
特困人员救助供养支出项目经费11869802元，主要用于城乡特困人员基本生活保障。
彩票发行销售机构业务费安排的支出项目经费9652.73元，主要用于福利彩票销售机构的相关业务工作支出。
用于社会福利的彩票公益金支出项目经费5489520.16元，主要用于高龄津贴、医养康养。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出80945974.08元,占本年支出合计的93.64%。与上年相比增加3661583.10元，增长4.74%,完成年初预算的182.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出744708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的24823.60%。主要用于主要用于行政运行、专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是新增争取上级补助资金工作考核奖补经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出79762593.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.54%,完成年初预算的181.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出；民政管理事务，社会福利，残疾人两项补助，最低生活保障，临时救助，特困人员救助供养，彩票公益金支出；造成预决算差异的主要原因是新增彩票公益金支出。
9.卫生健康（类）支出214753.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的93.52%。主要用于在职人员行政事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职和退休人员减少，工资及社会保障缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出223919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的94.62%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员减少，工资及保房保障缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为32090.52元，完成年初预算的97.24%；支出决算较上年减少173.44元，下降0.54%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19099.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.52%，完成年初预算的95.50%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为12991.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.48%，完成年初预算的99.93%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少169.44元，下降0.88%；公务接待费支出决算较上年减少4.00元，下降0.03%；具体是国内接待费支出决算12991.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4.00元，下降0.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为32090.52元，完成年初预算的97.24%，支出决算较上年减少173.44元，下降0.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19099.52元，完成年初预算的95.50%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为12991.00元，完成年初预算的99.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，认真贯彻落实“勤俭节约”“过紧日子”的理念，压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少169.44元，下降0.88%；公务接待费支出决算减少4.00元，下降0.03%，具体是国内接待费支出决算12991.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会救助、社会事务、社会组织管理、养老服务、基层政权建设和区划地名等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对社会救助、社会事务、社会组织管理、养老服务、基层政权建设和区划地名等工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县民政局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县民政局2024年机关运行经费支出210282.97元，比上年减少1675.05元，下降0.79%,减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费368200元，印刷费21739元，差旅费50134.53元，劳务费261147.12元， 委托业务费3066439元，公务接待费12991.00元，工会经费31752.24元，公务用车运行维护费19099.52元，其他交通费用93600元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县民政局资产总额55083114.11元，其中，流动资产49886553.00元，固定资产5196561.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年53159596.50相比，本年资产总额增加1923517.61元，其中固定资产增加24148.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县民政局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县民政局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：牟定县民政局2024年度部门决算表
牟定县民政局
2025年9月9日
监督索引号53232300331401111
