监督索引号53232300734801000
目录
第一部分 牟定县交通运输局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县交通运输局概况
一、主要职责
（一）主要职能
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1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股（地方海事处）、公路股（交通战备办公室）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：牟定县交通运输局。
纳入牟定县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县交通运输局2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
补齐交通运输基础设施短板，推进30户以上自然村通硬化路，持续发力推动“四好农村路”高质量发展。推动“快递进村”全覆盖，规划建设农村客货邮服务站点。推行绿色出行，加快高耗能、高排放老旧货车报废更新，支持新能源动力车辆发展，推进交通运输设备更新工作。道路运输便民政务服务，推进政务服务便民化工作，交通运输助力乡村振兴。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县交通运输局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县交通运输局2024年度收入合计44844984.30元。其中：财政拨款收入44844984.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少287119686.12元，下降86.49%。其中：财政拨款收入减少287119686.12元，下降86.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。减少的主要原因是省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金、车辆购置税补助地方资金用于农村公路建设、新增地方政府专项债券资金（牟定至元谋高速公路）较上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
牟定县交通运输局2024年度支出合计44844984.30元。其中：基本支出2950049.66元，占总支出的6.58％；项目支出41894934.64元，占总支出的93.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少288902494.31元，下降86.56%。其中：基本支出减少219915.73元，下降6.94%；项目支出减少288682578.58元，下降87.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金、车辆购置税补助地方资金用于农村公路建设、新增地方政府专项债券资金（牟定至元谋高速公路）支出较上年大幅度减少。其次，人员减少，工资及社会保障缴费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县交通运输局机构正常运转的日常支出2950049.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2775004.62元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175045.04元，占基本支出的5.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41894934.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.一般公共预算项目支出1170000.00元，主要用于支付元双公路至牟化公路（庆丰水库至河节冲段）提升改造工程款；
2.其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出2000000.00元，主要用于支付楚南一级公路建设工程指挥部元双二级公路所需配套资金；
3.其他城乡社区项目支出1170000.00元，主要用于支付县地方公路管理段城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金；
4.一般行政管理事务项目支出317874.94元，主要用于支付春节走访慰问资金、交通运输打非治违、缴纳农村公路建设耕地占用税、劳务人员派遣服务费等；
5.公路建设支出30297145.70元，主要用于支付乡镇通三级公路项目、30户以上自然村通硬化路项目及自然村通硬化路项目、乡镇通三级公路委托业务费等；
6.公路养护支出4770000.00元，主要用于支付30户自然村通硬化路生命防护工程建设资金、农村公路路面养护、农村公路安全生命防护工程设计费；
7.公共交通运营补助支出2103300.00元，主要用于拨付城市交通奖励资金（运营补贴）、城市交通发展奖励资金、农村道路客运补贴资金、新能源城际公交以奖代补资金；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出42844984.30元,占本年支出合计的95.54%。与上年相比减少23902494.31元，下降35.81%,完成年初预算的1415.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,年初无此项预算。主要用于支付牟定县元双公路至牟化公路（庆丰水库至河节冲段）提升改造工程款。造成预决算差异的主要原因是新增元双公路至牟化公路提升改造工程。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出710720.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的106.99%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员，退休费增加。
9.卫生健康（类）支出200802.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的129.20%。主要用于行政和事业人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资社会保障缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出1170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,年初无此项预算。主要用于支付县地方公路管理段城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。造成预决算差异的主要原因是新增城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出39424305.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%,完成年初预算的1949.68%。主要用于支付乡镇通三级公路项目、30户以上自然村通硬化路项目及通硬化路项目、乡镇通三级公路委托业务费；造成预决算差异的主要原因是新增乡镇通三级公路和30户以上自然村通硬化路项目资金支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出169156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的91.05%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为29010.01元，完成年初预算的67.47%；支出决算较上年减少13730.77元，下降32.13%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为26010.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.66%，完成年初预算的65.03%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.34%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13730.77元，下降34.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，与上年持平；具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，与上年持平；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为29010.01元，完成年初预算的67.47%，支出决算较上年减少13730.77元，下降32.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为26010.01元，完成年初预算的65.03%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13730.77元，下降34.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，与上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，与上年持平。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是严格把控三公经费开支，减少车辆维修次数，导致“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于职工下乡、外出开会、培训、工程项目管理、路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研、检查巡察、相关工作考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县交通运输局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县交通运输局2024年机关运行经费支出175045.04元，比上年减少33564.86元，下降16.09%,主要原因是人员变动，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费16594.00元、水费2000.00元、电费3000.00元、邮电费15000.00元、差旅费7999.03元、公务接待费3,000.00元、工会经费24792.00元、公务用车运行维护费26010.01元、其他交通费用70250.00元、其他商品和服务支出6400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县交通运输局资产总额2192669.54元，其中，流动资产2159735.15元，固定资产32934.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1625096.68元，其中固定资产增加30000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额36850.01元，其中：政府采购货物支出21850.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额36850.01元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县交通运输局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县交通运输局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（四）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（五）公路运输管理：是政府部门对公路运输经营者资质、经营行为、运输质量及法规执行进行统筹协调与监督的系统性工作，旨在维护运输市场秩序、促进行业发展、提高行业经济效益并保护各方权益，核心任务是构建统一开放的竞争性市场体系。
附件：牟定县交通运输局2024年度部门决算表
牟定县交通运输局
2025年9月9日
监督索引号53232300734801111
