监督索引号53232300747401000
目录
第一部分 云南牟定产业园区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南牟定产业园区管理委员会概况
一、主要职责
云南牟定产业园区管理委员会是楚雄州委、州政府派出机构，为副处级，委托牟定县管理，纳入县级财政预算。主要职能职责是：负责园区党的建设和全面从严治党工作；编制园区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划、重点项目规划并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色战略发展；负责园区经济运行管理和产业发展、新兴产业培育、科技创新管理、固定资产投资、营商环境建设、国有资产管理、招商引资等；负责园区内建设工程规划编制、管理及报批，统筹园区基础设施建设；配合做好园区环保和安全生产管理工作，协调解决园区企业经营发展中遇到的困难和问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理办公室、规划建设局、经济发展局、安全环保局、党建办公室和企业服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南牟定产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南牟定产业园区管理委员会。
纳入云南牟定产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）围绕开新局，在经济增长上见成效。围绕2025年大宗固废基地顺利验收，以园区经济攻坚年“党建引领强化、管理机制创新、主导产业强链、发展质效提升、园区增园扩容”五大攻坚行动为抓手，紧盯州委下达主要经济指标任务为目标，变工作成果为企业效益增加值。
（二）着力强基础，在项目建设上抓落实。夯实园区基础保障，提升园区承载力。充分利用好10亿元专债项目资金，规划实施总投资10.59亿元的基础设施建设子项目31个。
（三）聚焦壮产业，在招商引资上展作为。创新招商思路，盘活园区现有土地资源，用好《招商专案》，围绕资源循环利用产业，以工业固废、城市固废为主导，结合国家大型设备更新和消费品以旧换新政策，以资源换产业、资源换市场、资源换技术等创新投融资模式，大力开展“招商五招”行动。
（四）紧盯目标要求，在做足验收支撑上发力。紧盯“固废综合处置率达75%以上”大宗固废基地建设国家验收标准。管委会认真履行牵头责任，按照《云南省牟定县大宗固体废弃物综合利用示范基地建设实施方案》确定的建设目标和重点指标，做好做足项目引进、落地服务、投产达产指导等工作，研究完善指标统计制度，目前建设指标统计制度已初步建立，支撑重点产业项目建设稳步推进，辖区固废处理台账全面建立。
（五）紧扣优环境，在服务企业上办实事。严格落实“妈妈式五心”服务，通过“提前介入、全程指导、问题协调、快速审批”等方式，用心用情构建优质营商环境，让企业心无旁骛、安心发展。制定《园区干部挂联服务企业制度》，管委会全体干部挂联服务规上企业、新开工项目、招商项目，及时研究解决企业发展和项目推进过程中遇到的困难问题，全力保障入园企业稳定发展、落地项目顺利推进。
（六）突出提效能，在党建上下功夫。坚持“党建引领产业、服务园区经济”的理念，发挥“两个作用”，打造园区“组织强促党建发展好、队伍强促企业发展好、服务强促园区发展好”的“三强促三好，党企共发展”党建品牌，将党建工作与园区经济深度融合，通过把战斗堡垒建在链上、服务保障抓在链上、先锋力量聚在链上，推动园区党建整体提档、全域提升，推进产业园区党的组织和工作“双覆盖”，实现“同心、同向、同行”引领，为产业项目高质量发展注入强劲动力。
（七）绷紧责任链，在队伍管理上不放松。紧紧围绕全面从严治党的部署要求，全面落实党风廉政建设主体责任，纵深推进“清廉牟定”建设十大行动，驰而不息防范和纠治“四风”。以争创清廉机关，探索“五廉”工作法，锻造“五心”勤廉干部队伍，护航“五好”园区为载体，开展了“风清促业兴”系列主题活动，制定园区干部联系服务企业制度，开具“两清单一协议”，以亲清政商关系之“好”打造营商环境之“优”、谋求高质量发展之“进”，为推动园区经济高质量发展提供了坚强的纪律保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南牟定产业园区管理委员会2024年度收入合计5765670.19元。其中：财政拨款收入5765670.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少595435362.34元，下降99.04%。其中：财政拨款收入减少595435362.34元，下降99.04%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少主要原因是：上年下达政府性基金预算财政拨款收入（地方政府专项债券资金）600000000元，本年无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入减少。
二、支出决算情况说明
云南牟定产业园区管理委员会2024年度支出合计5765670.19元。其中：基本支出2250458.45元，占总支出的39.03％；项目支出3515211.74元，占总支出的60.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少595435362.34元，下降99.04%。其中：基本支出增加1438812.92元，增长177.27%；项目支出减少596874175.26元，下降99.41%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增长的主要原因是因为本年度新调入2名行政人员，人员工资及社会保障缴费增加。项目支出减少的主要原因是上年下达政府性基金预算财政拨款收入支出（地方政府专项债券资金）600000000元，本年无政府性基金预算财政拨款支出，本年支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南牟定产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出2250458.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2082081.04元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168377.41元，占基本支出的7.48％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南牟定产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3515211.74元。其中：基本建设类项目支出908000.00元。
1.基本建设类项目支出908000.00元。主要用于产业园区污水处理厂建设项目的前期工作经费支出。
2.商品和服务支出2434311.74元，主要用于办公费支出53980.08元，原单位办公地点办公楼的装修费用支出242600.00元，单位职工外出招商培训差旅费支出14890.30元，委托业务费支出2122847.36元（委托业务费主要是产业园区黄龙山片区、庄三片区、大宗固废循环经济片区基础设施建设项目的前期工作经费）。
3.办公设备购置项目经费172900.00元，主要用于单位购买办公电脑、办公书柜和办公沙发等办公设备支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南牟定产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5765670.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4564637.66元，增长380.06%,完成年初预算的319.24%，增加的主要原因是本年度新调入2名行政人员，人员工资及社会保障缴费增加；且本年度产业园区黄龙山片区、庄三片区、大宗固废循环经济片区基础设施建设项目的前期工作经费和产业园区污水处理厂建设项目的前期工作经费较上年为新增项目，本年度财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出848200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%,年初无此项预算。主要用于园区保障性住房建设项目的土地报批等技术服务费用；造成预决算差异的主要原因是年度新增园区保障性住房建设项目专项经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出233541.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的136.27%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年单位新增行政人员2名和基本养老保险及职业年金基数调整，导致缴纳费用增加。
9.卫生健康（类）支出112515.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的114.19%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位新增行政人员2名，基本医疗、公务员医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出908000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%,年初无此项预算。主要用于主要用于产业园区污水处理厂建设项目的前期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增省预算前期工作经费用于产业园区污水处理厂建设项目的前期工作经费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出3428303.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.46%,完成年初预算的243.90%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务和产业发展，其中单位行政运行、一般行政管理事务主要是指职人员基本工资和公用经费，产业发展是指新增的州级和省级的项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是本年单位新增行政人员2名，使得基本工资和公用经费增加；本年新增的州级和省级的项目前期工作经费。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出235110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的180.11%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位新增行政人员2名，住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24582.61元，完成年初预算的98.33%；支出决算较上年减少169312.74元，下降87.32%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19582.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.66%，完成年初预算的97.91%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.34%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少165300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5012.74元，下降20.38%；公务接待费支出决算较上年增加1000.00元，增长25.00%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，增长25.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24582.61元，完成年初预算的98.33%，支出决算较上年减少169312.74元，下降87.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19582.61元，完成年初预算的97.91%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务用车为上年度新购置车辆，车辆状况良好，本年度公务用车购置费、公务用车运行维护费有所下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少165300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5012.74元，下降20.38%；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长25.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，增长25.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是是单位公务用车为上年度新购置车辆，车辆状况良好，本年度公务用车购置费、公务用车运行维护费有所下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州各部门检查指导工作、学习交流经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南牟定产业园区管理委员会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南牟定产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出168377.41元，比上年增加168377.41元，增长100.00%,增长主要原因是本年单位新增行政人员2名，办公经费及其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车购置及运行维护支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南牟定产业园区管理委员会资产总额1044310.62元，其中，流动资产686444.91元，固定资产357865.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加882410.62元，其中固定资产增加146287.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
云南牟定产业园区管理委员会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南牟定产业园区管理委员无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：云南牟定产业园区管理委员会2024年度部门决算表
云南牟定产业园区管理委员会
2025年9月8日
监督索引号53232300747401111
